作为用工管理的依据，企业的规章制度具有重要的作用。只有制定人性化的规章制度，才能让员工对公司产生归属感。规章制度的存在为企业内部的各项工作提供了有力的约束力和保障。因此，我们为大家准备了所需的“规章制度的管理制度”，希望能对大家有所帮助。欢迎参考阅读！
一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度：
1.仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；
4．物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；
5.特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。
二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥：
1.熟悉本岗位工作职责，严格执行>；
2.配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；3.其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；
4.对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；
5.凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；
6.每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。
三、仓库保管工作流程：
1.凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；
2.生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；
3.车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；
4.对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；
5．保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；
6.每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。
为了保护人民群众的身体健康，防止医源性疾病的传播，加强对一次性使用无菌医疗用品的管理工作，制定本制度。
（一）、由诊所负责人负责购货、验收、使用、消毁等环节的管理工作。
（二）、购买时必须到有《医疗器械经营企业许可证》经营公司进货，购进后经验收三证齐全（卫生许可证号、生产许可证号、医疗器械注册证号）。必须取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品。
（三）、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm。不得将包装破损、失效、霉变的产品发放使用。
（四）、使用前检查包装有无破损、失效、霉变、标识是否清楚，无可疑现象方可使用。否则，禁止使用。
（五）、使用后立即就地毁形，用固定的容器浸泡消毒后，塑料类盛于专用回收袋（黄色）内，非塑料类盛于（黑色）医疗垃圾回收袋内，不得混入其它医疗垃圾。每天焚烧一次，作好记录。医疗废物存放室由专人管理，定期消毒。做到夏、秋防蚊、蝇，并注意防火。
（六）、卫生员要做好自身防护。在工作时，必须穿隔离衣、带口罩、隔离帽及手套。每次工作完要洗手消毒一次。
（七）、使用时若发生热原反应，感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告药品监督管理部门。
（八）、诊所发现不合格产品质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
一、人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次，取得健康证明后方可参加工作。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。
3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。
4、企业发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的，方可继续留岗工作。
5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染。
6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
二、经营场所卫生管理制度
1、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在企业统一规定的区域内。
7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
一、会议主持
会议由董事长主持，董事长因故不能出席时由总经理主持，董事长和总经理均不能出席时，由董事长指定一副总经理主持。
二、参加会议人员
公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议，不能参加的，需向会议主持人请假。
三、会议主要内容
（一）传达贯彻上级主管单位的重要指示、决定；研究贯彻意见；
（二）传达公司董事会会议精神，研究贯彻董事会重大决定的意见；
（三）研究需向上级请示报告的重大事项；需向董事会会议提出的重大议题；
（四）分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查通报公司各项重要工作事项的完成情况；
（五）研究和布置近期的重点工作；
（六）讨论须研究的其它事项。
四、会议组织
（一）重大会议议题由办公室负责向公司领导、各部门收集，有关会议材料报送主持人审定后印发给与会人员。各部室需在坐班领导工作会议上通报、研定的重要事项，须提前2个工作日书面形式提交办公室。
（二）会议召集、记录由办公室负责；重要会议需要整理的由办公室负责整理并呈会议主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。
（三）与会人员必须严守会议纪律。
五、会议事项的落实
（一）办公室根据会议内容，及时制定《公司一周重点工作安排表》送会议主持人审定后，印发到公司领导、本部各部门。
（二）会议决定事项的落实情况，由办公室负责跟踪了解、收集整理，必要时在下次公司坐班工作会议上通报。
六、会议时间
原则上每周一上午召开。如有紧急重大事项可临时安排。
1、新员工上岗时必须进行体检，只有在体检合格后才能就业、上岗。不得安排有禁忌症的人员从事危险、有害作业。
2、对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
3、生产、经营场所设置警示标志，以加强职工安全生产意识。
4、存在有毒﹑有害物质场所设置通风，排毒，净化系统，使作业场所环境尘毒浓度达到卫生标准。
5、营运车辆要配有急救箱和相应的个人防护用品。
6、正确穿戴个人劳动防护用品，并保管好，维护好，正确使用。驾驶车辆期间严禁穿短衣，短裤，裙子，高跟鞋，拖鞋和赤膊等。
7、加强从业人员的安全教育，使得员工对危险有害物质有防范意识；制定安全操作规程，并配备专（兼）职安全员负责日常检查，监督安全工作。
8、为维护女员工的合法权益，减少和解决女员工在作业过程中因生理特点造成的特殊困难，必须对女员工实行特殊保护措施。
第一条本公司员工均应遵守下列规定
(一)准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。
(二)服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
(三)尽忠职守，保守业务上的秘密。
(四)爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
(五)遵守公司一切规章及工作守则。
(六)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。
(七)注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
(八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
(九)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。
(十)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠.贿赂或向其挪借款项。
第二条本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
第三条员工每是工作8小时，星期六.日及纪念日休假。如因工作需要，可依照政府有关规定适当延长工作时间，所延长时数为加班，可给加班费或补休。
第四条管理部门之每日上.下班时间，可依季节之变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要，制定为一班制，或多班轮值制。如采用昼夜轮班制，所有班次，必须1星期调整1次。
第五条上.下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。
第六条员工应严格按要求出勤。
第七条本公司每日工作时间订为8小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变，季节关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。
第八条每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。
第九条员工请假，应照下列规定办理
(一)病假──因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以1年为限。
(二)事假──因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。
(三)婚假──本人结婚，可请婚假3天，晚婚者加10天，子女结婚可请2天。
(四)丧假──祖父母.父母或配偶丧亡者，可请丧假8天;外祖父母或配偶之承重祖父母.父母或子女丧亡者，可请丧假
(五)产假──女性从业人员分娩，可请产假90天(假期中之星期例假均并入计算)。
(六)公假──因参加政府举办之资格考试(不以就业为前提者).征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。(七)公伤假──因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。
第十条请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多3个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。
第十一条请假期内之薪水，依下列规定支给。
(一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。
(二)请公假者薪水照发。
(三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。
第十二条从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在7日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。
第十三条旷工1天扣发当日薪水，不足1天照每天7小时比例以小时为单位扣发。
第十四条第九条一.二款规定请病.事假之日数，系自每一从业人员报到之日起届满1年计算。全年均未请病.事假者，每年给予1个月之不请假奖金,每请假1天，即扣发该项奖金1天，请病事假逾30天者，不发该项奖金。第十五条本公司人员服务满1年者，得依下列规定，给予特别休假
(一)工作满1年以上未满3年者，每年7日。
(二)工作满3年以上未满5年者，每年10日。
(三)工作满5年以上未满10年者，每年14日。
(四)工作满10年以上者,每满1年加给1日,但休假总数不得超过30日。第十六条特别休假，应在不妨碍工作之范围内，由各部门就业务情况排定每人轮流休假日期后施行。如因工作需要，得随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。但如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计发其与薪水相同的奖金。
1 、遵守学院的各项规章制度，物业管理科必须 24 小时有人在岗值班。
2 、值班员工要全面了解和掌握学校各处水、电、暖等设施具体情况。
3 、值班员工要认真遵守学院的各项规章制度，值班期间不能做与工作无关的事情，严禁喝酒，不得擅离工作岗位，对待报修项目要及时处理，按要求认真填写值班记录。
5 、维修值班的电话是保持与学校各部门联系的重要通讯工具，不得私用 , 保持线路畅通。
6 、值班员工要有高度的责任心，严格执行值班制度、安全操作规程等。
7 、值班员工要做到文明、主动、优质的为师生服务。
一 部门简介
文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。
二 部门职责
1、 配合各部们开展文艺方面的活动。
2、 举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。
3、 配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型 特色活动（如十佳、艺术节等）。
4、 组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。
5、 组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。
6、 加强对文艺类社团的沟通及合作。
7、 主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。
三 部门规章制度
（一）会议制度
1. 每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）
2. 每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。
3. 每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）
4. 会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：
① 衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；（2分）
② 不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；
③ 尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；（1分）
④ 作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；（2分)
⑤ 有意见或建议可示意经主持人批准后提出；
⑥ 部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出,以便做出相应的调整。不可敷衍了事；
⑦ 在会议中使用普通话；
⑧ 保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）
5. 例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。
（二）考核及奖惩制度
1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。
2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。
3、月考核奖惩：a月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；b月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；c月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；d每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。e每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。
4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。
四 成员要求
常规要求：1、遵守部门规章制度；2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；3、协同其他部门工作；4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；5、团结部门成员，主动与上级沟通。
基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。
愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。
预祝各成员开心工作！
一、目 的：
围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责 岗位：营销总监
营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：
1、 全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
2、 根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、 负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、 负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
5、 负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
6、 根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
7、 根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
8、 负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
9、 制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。
10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
14、完成总经理交办的其它各项工作任务。
一、人力资源
店员要求：可以没有专业知识，但必须开朗、善于钻研、愿意学习，有上进心，有亲和力。
签合同：要想辞职必须提前三个月写书面的辞职报告，原因是招新人，工作交接。
二、考勤制度
不能迟到早退。迟到10分钟内扣10元。迟到1小时以内扣20元。迟到1小时以上或不打招呼，擅自休息的按旷工处理。旷工一天罚100元。
病假提前打电话。
事假要提前两天请假。
三、排班制度
销售排班：一天8小时班。如果是两班倒，按班次算提成。销售员分别计业绩，分别计算提成。店长等管理岗位，按全店的业绩算提成。
四、店长的职责
1、人员考勤，调配，亲自顶班。
2、每天检查缺货情况。也可分配给店员分别检查缺货情况。尤其是前100种的品牌和前100种的优质品种。
3、定期检查卫生。
4、每天必须写一个成功的销售案例。大家一起探讨分享。可以写很成功的例子，也可以写个很不成功的例子，比较分析，以找出自身的优缺点。
5、定期考试。一个月一次。考药物功能知识，用法用量，通俗名称。
6、亲自办会员卡。详细记录会员信息。每个月可以设几天为本店会员日，持卡会有优惠品种，打折。
7、定期做活动。活动策划。做为主要负责人，可以找老板商量，找店员讨论。活动所用的促销品、彩页都有亲自做。
8、帮助员工提高业务水平。
9、采购权。
10、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。
11、负责每个季度的销售目标的完成。
12、一般店长工资是店员1.5倍。提成按所有店员平均提成的1.2倍。但必须是完成销售任务的前提下，大家拿到所有提成。
五、销售目标制定和激励制度
1、每个月的不一样。年初就定好。可以根据以往的销售情况。一般应该增长20%-30%。对应往年每月的销售情况。
2、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
例如：
完成任务100%时，各药品提成可以拿到1000元。则发1000元提成。
完成任务80%时，各药品提成可以拿到1000元。则发1000x0.8=800元提成。
完成任务120%时，各药品提成可以拿到1000元。则发1000x1.2=1200元提成。
六、培训
1、要求员工每天学习店内几个品种的常用名、用法用量、功能主治、适用人群、不良反应。每月要考试。可以提前指定本月要考试的药品品类。
2、联系厂家培训人员前来讲课。
一、目的：
对物资部库房进行规范管理。
二、适用范围：
适用于本公司的工具库和产品库的管理。
三、职责：
3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；
3.2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；
3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用；
3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作；
3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。
四、管理要求：
必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；
4.1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，
标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致；
4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条
件和防失措失；
4.3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，
采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；
4.4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规
格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；
4.5管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允
许不得随便进行仓库；
4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、
要现象发生。
五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作任务，
对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。
1、遵守职业道德、主动、热情、周到地为顾客服务。
对待每位顾客必须一视同仁、诚信无欺、不准以貌取人。
2、上班时必须穿公司统一规定的工作服，配戴工作牌，未穿工作服或未戴工作牌者，一律不准进入卖场。
3、遵守并执行公司的考勤制度，上班时不迟到、不早退。
每月迟到10分钟以内且不超过3次，将不做任何处罚。
超出后每分钟扣1元，以此类推，同时扣除当月全勤奖，半小时以上按旷工处理。
4、上班时不准将早点或其它食物带入卖场内食用，不准先打上班考勤卡再外出吃早点、中餐或晚餐，不准把随身携带的包及其它物品从员工通道带入卖场内。
5、不准在上班时间内窜岗、相互聊天、不准在卖场内大声喧哗、不准在自我所管辖的范围内与朋友、亲属吹牛、谈笑，不准在上班时间内打接私人电话。
6、在为顾客服务时，必须面带笑容、热情周到、不准与顾客顶嘴、不准面无表情、态度冷淡。
7、在上班过程中，员工之间不准发生吵架、打架等有损卖场形象的行为，违者双方当事人公司将作辞退处理，并取消当月全部工资及补助。
8、上班时必须站立服务，不准双手抱肩、手插裤包、不准双手叉腰、不准背靠货架等不良行为。
9、各柜员工、必须熟悉各自柜台产品的情景、主动向顾客介绍商品的性能、特点、产地、用途、规格、日期等商品情景。
10、当顾客买不到商品时，应向顾客道歉，并给予提议，其用语为“对不起此刻刚好缺货，让您白跑一趟，您要不要先买别的品牌试一试”或“您要不要留下您的电话和姓名，等新货到时立刻通知您”等。
11、不知如何回答顾客询问时，不能说“不明白”，应回答“对不起”请您等一下我请值班经理主管为您解答。
12、顾客询问商品是否新鲜时，应以肯定并确切的态度告诉顾客：“必须新鲜”，如果您买回去不满意，欢迎您拿来退钱或换货。
13、员工应经常使用如下礼貌礼貌用语：“您好，早上好中午好午时好晚上好!欢迎光临!请拿好，请慢走，祝您购物愉快!欢迎再次光临!”等服务用语14、及时清理、检查柜台、货架上的商品是否整齐、丰满，检查商品标签是否与商品相符。
15、营业前各柜员工必须搞好本柜台四周环境卫生，使之整洁、美观、整理好货架上商品，商品陈列必须作到整齐、规范。
16、上班时，如自我有急事需外出办理，必须以书面方式申请。
本柜柜长同意，
值班主管审核方可离岗，未经同意或擅自外出的，按旷工处理。
17、坚持销售区域的卫生干净，整洁。
随时检查通道是否有空纸箱、垃圾等杂物。
如果购物通道有障碍物影响顾客购物，应及时清除。
18、在卖场内不准随地吐痰、乱扔垃圾。
自我管辖范围内，如地板如有水迹、污渍的应自我主动拖扫干净。
如发现对顾客有不安全因素的，应及时通知巡视员或柜组长立刻处理。
若处理不掉的尽快通知商场经理。
19、变价商品更改价格必须把实物送到电脑室、电脑员更改价格后，才能更换标价签，不准私自加价、标价或私分商品。
20、各区域实物负责人必须对商品、现金、发票进行严格管理，如不严格把关、造成严重损失，实物负责人承担一切职责。
21、卖场各区域领用物品必须先是报损商品，在没有报损商品的情景下，才能领用正常商品，领用商品时必须按正常的领用程序填写领用单方可领用，如需领换拖把等贵重商品，必须经商场经理同意。
22、自我用的水杯及打扫卫生用的拖把、扫把、水桶等必须收拾妥当。
水杯、抹布不准摆放在货架上及商品后面，拖把、扫把、水桶等应摆放在指定的位置。
23、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。
自我下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交公安机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。
24、经常检查商品的正面是否面向顾客，有无做到整齐码放及先进先出的原则，经常检查商品的生产日期、保质期。
由于工作不负责，造成本柜商品过期的或霉变的，按商品的价值由柜长、柜员承担相应职责。
25、凡是大宗购物的问到商场员工时，应及时与客服部(办公室)联系，由客服主管部门负责接待业务，各区域柜组长、员工不得私自向顾客承诺商品能够折价销售，必须通知客服主管部门负责处理。
26、各柜组长、员工必须具有较强的防盗意识，异常留意对容易丢失的本柜商品及其它柜的商品，平时应多观察、多留意、多走动，发现问题及时通知巡视人员。
如发现顾客偷盗，员工内盗的应及时与卖场巡视人员联系，协助抓获的员工，将给予10-100元奖励。
27、若发现顾客偷盗或员工内盗而不闻不问，不举报的一经核实，一律给予辞退并扣除本人当月工资及其它补助。
28、员工在上班过程中，如利用工作之便，监守自盗或内外勾结偷取卖场内商品的，包括赠品及促销产品，无论情节轻重，一律移交公安机关处理，月工资、奖金等一律扣除，并给予公司500元的经济补偿，本人作辞退处理。
29、男员工不准留长发、胡须、长指甲、染发、不戴耳坠等，女员工不准留长指甲、涂指甲油、不披头散发等。
30、卖场全体员工必须严守卖场的商业秘密，切实维护商场的经济利益。
31、员工注重仪表、仪容、凡是身有酒味或酗酒者将一律不准进入卖场，如酗
酒者在上班时间内影响工作，给公司带来经济损失或造成不良影响的，一切后果将由本人承担，其人公司作辞退处理。
32、有事需请假的员工，必须提前请假，病假一天以内报请柜长批准，二天内报请主管批准，三天以上报请总经理。
事假1天报请主管批准，2天以上呈报总经理，未经批准同意不来上班的按旷工处理。
33、遵守公司员工通道管理制度，自觉理解值班人员的工作例行检查，上、下班时按顺序排队打考勤卡，不准替人或叫其他人代打卡。
34、卖场在活动期间的抢购价商品，不准在上班时间内，私自隐藏或抢购，违者按内盗处理。
上班时间，不准将包寄存在服务台或自动存包柜。
35、公司每月的一次员工大会，员工必须按时参加，迟到者按上班考勤算，不来参加会议或未经同意擅自不参加会议的，公司将按旷工处理。
36、员工离职必须提前15天以上提交书面辞职申请，否则公司将扣发未发的全部工资、奖金等。
一、现金管理制度：
1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。
5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6、出纳的现金库存限额最高为2万元。
7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。
9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。
10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，
由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。
11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。
12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14、现金支付程序：
(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。
(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续
(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。
15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。
17、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。
二、收银员管理制度：
1、收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;
2、收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并
处以短款金额相同的罚款;
3、收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;
4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。
三、费用管理及货款结算制度：
1、报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。
2、所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;
3、办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;
4、货款结算，20xx元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5、收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。
6、购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。
7、定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。
四、储值卡及会员卡积分返现制度：
1、空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;
2、机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;
3、机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。
4、没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;
5、每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;
6、涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;
7、售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
8、机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;
9、会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。
10、违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。
五、团购管理制度：
1、综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;
2、团购消费的最低限额为一次性消费20xx元以上;
3、一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。
4、所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6、团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。
7、团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。
8、财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度：
1、申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。
2、申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3、申报特价商品按月实行申报。
4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。
6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。
7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。YJs21.CoM
七、会计核算要求及会计职责：
1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。
2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改
3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。
5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。
6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符
7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。
8、协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。
9、监督考核费用报销
10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。
11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。
12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。
（一）值日领导和值日教师要严格按照值勤制度，每天在校门口、学校校园、教学楼走廊等处进行经常性的巡视。
（二）严防学生发生群殴事件，如事件发生，任何教师发现都必须制止，并电话通知学校政教处或值日领导。所有在场教职工要将斗殴学生分开。
（三）禁止在校园教学区踢球、爬墙、爬楼门、滑楼梯栏杆，违者通报批评，对涉及的班级进行日常行为规范考核成绩扣分。值周教师要注意纠正学生述违规现象。
（四）凡是学生在校时间，学校要安排教师管理，保护学生安全。
（五）为防止学生在课间、集会、做操等活动中出现拥挤等现象，保证学生有规律、守秩序的上下楼，当天值日领导和值日教师要在楼道口进行监督、疏导。
（六）各班主任要进行遵守秩序、礼让、爱护同学的教育，加强学生的自救自护的教育和训练。
（七）学校总务处要不定期地对学校楼道、楼梯设施等进行检查，发现问题，及时补救、整改。
（八）学校定期不定期进行安全检查，发现问题，及时解决，消除校园的安全隐患。每学期期初、期末都必须就学校安全工作进行全面自查和复查。
（九）学校建立周安全总结制度，值日教师对上一周的安全工作进行小结，并就下一周安全工作进行部署。
（十）建立安全工作台账制度，按年初制定的学校安全责任分工，各司其责，共同搞好学校安全工作。
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