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一、单项选择题
1.本规范，第一章介绍了行政事业单位内控规范的适用范围、基本定义、主要目标及建立内控的原则，并明确（）对内控的责任。A.单位负责人 B.出纳 C.市场总监 D.财务总监 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 2.内部控制的（）是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。A.目标 B.方法 C.手段 D.定义
【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 3.经济活动风险评估至少（）进行一次。A.每天 B.每月 C.每年 D.每世纪 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：C A B C D 4.根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。这称为（）。A.归口管理 B.内部管理 C.宏观管理 D.单位管理 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 5.事业单位预算应当自求收支平衡，（）编制赤字预算。A.不得 B.可以
C.有时候可以 D.领导允许时可以 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 6.事业单位（）是指事业单位根据预算执行结果编制的年度报告。A.预算 B.决算 C.概算 D.统计
【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：B A B C D 7.事业单位应当按照规定编制年度决算，由主管部门审核汇总后报（）审批。A.出纳 B.采购人员 C.财政部门 D.销售部门 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：C A B C D 8.建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关（）管理。A.资产 B.负债
C.所有者权益 D.净资产 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 9.合同发生纠纷的，单位应当在规定时效内与对方（）。A.协商谈判 B.暴力解决 C.诉讼仲裁 D.保持沉默 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：A A B C D 10.经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照（）有关规定报经批准。A.个人 B.领导 C.组织 D.国家
【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：D A B C D 11.通过（）派出机构对行政单位的内部控制进行监督和评价。A.人民代表大会 B.国务院
C.各级人民政府 D.审计署 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：B 答案解析：通过国务院派出机构对行政单位的内部控制进行监督和评价。A B C D 12.单位建立与实施内部控制，应当遵循的原则不包括（）。A.全面性原则 B.重要性原则 C.制衡性原则 D.规范性原则 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：D 答案解析：单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则。A B C D 13.单位内部控制的控制方法不包括（）。A.信息内部公开
B.不相容岗位相互分离 C.成本控制
D.内部授权审批控制 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：C 答案解析：单位内部控制的控制方法一般包括：不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。A B C D 14.单位应当建立健全集体研究、专家论证和（）相结合的议事决策机制。A.淘汰法 B.民主表决 C.技术咨询 D.归类法 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：C 答案解析：单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。A B C D 15.下列情形中，不违背货币资金“不相容岗位相互分离”控制原则的是（）。A.由出纳人员兼任会计档案保管工作 B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章
C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作 D.由出纳人员兼任固定资产明细账的登记工作 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：D 答案解析：出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印章。A B C D 16.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的（），明确轮岗周期。A.轮岗制度
B.不相容岗位分离 C.授权审批制度 D.监督制度 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：A 答案解析：单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。A B C D 17.向上一级预算单位申报预算，且没有下级预算单位的行政单位，为（）。A.一级预算单位 B.二级预算单位 C.基层预算单位 D.三级预算单位 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：C 答案解析：向上一级预算单位申报预算，且没有下级预算单位的行政单位，为基层预算单位。A B C D 18.单位应当按照（），明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。A.支出业务的金额 B.支出业务的类型 C.支出业务的部门 D.支出业务的形式 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：B 答案解析：单位应当按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。A B C D 19.（）是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。A.初步确定的投资额 B.提请的投资额 C.上一年的投资额 D.经批准的投资概算 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：D 答案解析：经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。A B C D 20.单位应全面审核各类单据。重点审核（），内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。A.单据来源是否合法 B.单据格式是否正确 C.单据保存是否合规 D.单据填制是否清楚 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：A 答案解析：全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。A B C D
二、多项选择题
1.《行政事业单位内部控制规范》适用的范围包括（）。A.各级党的机关 B.人大机关 C.政协机关
D.各民主党派机关 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 2.单位建立与实施内部控制，应当遵循的原则包括（）。A.全面性原则 B.重要性原则 C.制衡性原则 D.适应性原则 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 3.单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注（）。A.预算管理情况 B.收支管理情况 C.政府采购管理情况 D.资产管理情况 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 4.单位内部控制的控制方法包括（）。A.不相容岗位相互分离 B.内部授权审批控制 C.归口管理 D.预算控制 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 5.内部控制关键岗位主要包括（A.预算业务管理 B.收支业务管理 C.政府采购业务管理 D.合同管理 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 6.行政单位预算包括（）。A.收入预算 B.支出预算 C.高层预算 D.基层预算 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：AB A B C D 7.事业单位收入包括（）。A.财政补助收入 B.事业收入 C.上级补助收入 D.附属单位上缴收入）。【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 8.事业单位支出包括（）。A.事业支出 B.经营支出
C.对附属单位补助支出 D.上缴上级支出 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 9.单位应当加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的（A.收集 B.整理 C.归档 D.保管
【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABCD A B C D 10.事业单位应当依法接受（）的监督。A.主管部门 B.财政部门 C.审计部门 D.无关部门 【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：ABC A B C D 11.企业通过（）方面强调如何开展单位层面的内部控制。A.议事决策制度
B.会计制度及信息系统 C.资产控制 D.岗位任职资格 【显示答案】 【隐藏答案】）工作。正确答案：ABD 答案解析：通过介绍议事决策制度、单位关键岗位责任制、轮岗制度、岗位任职资格、会计制度及信息系统等方面，强调如何开展单位层面的内部控制。A B C D 12.单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、（）等不相容岗位相互分离。A.招标文件准备与复核 B.合同签订与验收 C.验收与保管 D.授权与审核 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：ABC 答案解析：单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。A B C D 13.建立资产（），采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。A.合同管理制度 B.日常管理制度 C.定期清查机制 D.预算管理制度 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：BC 答案解析：建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。A B C D 14.单位可以指定（）定期和不定期抽查盘点库存现金。A.登记总账的会计人员 B.出纳
C.登记银行存款日记账的人员 D.登记应收账款明细账的人员 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：AD 答案解析：单位应指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金。A B C D 15.单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注（）方面。A.预算管理 B.人力资源管理 C.合同管理 D.建设项目管理 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：ACD 答案解析：单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理和其他情况。A B C D 16.项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由（）进行审核，出具评审意见。A.单位领导人员 B.单位的编制人员
C.根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构 D.单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：CD 答案解析：项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。A B C D 17.国家对事业单位实行（）预算管理办法。A.不定额补助 B.核定收支
C.结转和结余按规定使用 D.超支不补 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：BCD 答案解析：国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法。A B C D 18.内部控制的目标是（），提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。A.合理保证企业经营管理合法合规 B.财务报告及相关信息真实完整 C.评估企业体系是否运行有效、适宜、持续改进 D.资产安全 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：ACD 答案解析：内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。A B C D 19.按照预算管理权限，行政单位预算管理分为（）。A.基层预算单位 B.二级预算单位 C.一级预算单位 D.主管预算单位 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：ABC 答案解析：按照预算管理权限，行政单位预算管理分为一级预算单位、二级预算单位、基层预算单位。A B C D 20.行政单位编制预算，应当综合考虑（）因素。A.资产占有和使用情况
B.以前年度结转和结余情况
C.以前年度工作计划和相应支出需求 D.以前年度预算执行情况 【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：ABD 答案解析：行政单位编制预算，应当综合考虑下列因素：年度工作计划和相应支出需求；以前年度预算执行情况；以前年度结转和结余情况；资产占有和使用情况；其他因素。A B C D
三、判断题
1.《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错 2.在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。这体现了事业单位财务管理的重要性原则。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
3.经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导班子，作为完善内部控制的依据。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
4.合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
5.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
6.事业单位预算是指事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
7.事业单位预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
8.单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
9.事业单位应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
10.单位应当建立健全建设项目内部管理制度。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
11.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层实施的、旨在实现控制目标的过程。（）【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：错
答案解析：内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
对 错
12.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
13.预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的，行政单位应当按照规定程序报送审批。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错 14.企业应定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
15.单位对外投资，应当由单位全体人员决定。（）【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：错
答案解析：单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定。
对 错
16.单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：对 对 错
17.经济活动风险评估至少每半年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。（）【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：错
答案解析：经济活动风险评估至少每年进行一次。
对 错
18.单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，单位领导担任组长。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：错 对 错
19.《内控规范》自2022年1月1日起施行。（）【显示答案】
【隐藏答案】 正确答案：错 答案解析：《内控规范》自2022年1月1日起施行。对 错
20.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。（）【显示答案】 【隐藏答案】 正确答案：错 对 错
自 查 报 告
1、湖北华利包装科技有限责任公司是湖北省当阳市政府招商，由东莞华利纸品有限公司李建军及林嵩两人共同投资的一家大型包装私营企业。公司位于当阳市环城西路与雄风大道交汇处，占地面积50余亩，分三期投资，于2022年12月正式投产。公司主营瓦楞纸板、瓦楞纸箱生产销售部，兼营原纸销售。
2、我公司于2022年度购进成品柴油293076.12元。于2022年度购进成品油895356.98元。其中：汽油111965.82元，柴油769230.77元，购进润滑油14160.39元。于2022年度购进成品油1464629.03元。其中：汽油153846.16元，柴油1279923.08元，润滑油30859.79元，以上成品油主要从中国石油化工股份有限公司湖北宜昌当阳石油分公司购入。首先由我公司付款之后再由当阳石油分公司用油罐车配送到我公司抽入两个油罐里，以上购入的成品柴油主要是用于车间里的3个叉车和停电时车间发电，用于产品销售时送货和少量原纸购进，以及机械设备检修使用。汽油用于车间的一个面包车配送零型货物，用于销售人员联系业务，用于管理人员林总小车，润滑油主要是用于车间叉车和生产的所有机械设备以及送货车。购入成品油都是由保管员验收，然后再根据车辆的实际用量进行使用。
3、取得增值税专用发票及申报抵扣情况:三年共取得专票69份，其中：从当阳石油分公司取得专票57份，从宜昌永利润滑销售有限公司取得专票11份，从宜昌万博润滑油有限公司取得1份。价税合计3104082.86元，税额451020.73元。其中：2022年取得专票5份，价税合计342899.06元，税额合计49822.94元。2022年度取得专票27份，价税合计1047567.80元，税额合计152210.82元。2022年度取得专票37份，价税合计1713616.00元，税额合计248986.97元。
4、我公司加油就是汽油使用加油卡，主、副卡是从当阳石油公司取得。主卡由公司掌握，副卡由每辆小车按实际需用量使用。.湖北华利包装科技有限责任公司
2022年5月28日
成品油零售企业(加油站)市场准入标准
2022-09-08 17:37 文章来源：安徽省商务厅
文章类型：转载 内容分类：政策
前言
为促进成品油市场平稳有序开放，推进成品油流通体系规范化发展，提升我国成品油零售市场的管理技术和设施水平，特制定本标准。本标准由中华人民共和国商务部提出。
本标准起草单位：中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司
本标准主要起草人：本标准由中华人民共和国商务部负责解释。范围本标准规定了成品油零售企业（加油站）市场准入、市场管理使用的术语和遵循的原则，以及对加油站规划设置、建设施工、设备设施、安全管理、环境保护、商品质量、计量管理和营销管理的要求。
本标准适用于中华人民共和国境内从事成品油零售经营业务企业的市场准入管理。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。引用文件其最新版本适用于本标准。GB50156汽车加油加气站设计与施工规范GB18265危险化学品经营企业开业条件和技术要求GBJ16建筑设计防火规范GB50300建筑工程施工质量验收统一标准GB50220城市道路交通规划设计规范GB/T50328建筑工程文件归档整理规范GB8978污水综合排放标准GB16297大气污染物综合排放标准GB3095环境空气质量标准3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1石油制品指原油经蒸馏、精炼或掺配所得到的产品。包括石油成品油和其他石油制品，如化工原料、石油溶剂、沥青、石蜡等。3.2成品油指石油经过炼制加工或掺配达到产品的质量标准，用于销售的石油能源产品，包括汽油、乙醇汽油、柴油、煤油、润滑油、燃料油等。3.3成品油零售企业指利用加油站（包括水上加油站、农村加油网点）从事成品油终端销售的经营机构。3.4加油站指具有储油设施、加油机，为机动车辆油箱加注汽油、柴油或供给其他汽油、柴油消费者的专门场所。3.5水上加油站指具有储存、收发油品功能，以零售形式供给运输船舶和渔业船舶燃料的岸基油站或者加油船。3.6农村加油网点指提供农业用油的成品油零售网点。3.7成品油零售经营批准证书指由省级商务行政主管部门对符合从事成品油零售经营条件的零售企业（加油站）核发的批准证书。3.8危险化学品经营许可证指由省级安全生产监督管理部门对具备安全生产条件从事危险化学品经营的企业颁发的经营许可证。3.9建设用地规划许可证指城市规划行政主管部门为建设项目核定其用地位置和界限，提供规划设计条件，而核发的建设用地规划许可证。3.10建设工程规划许可证指城市规划行政主管部门根据建设工程规划设计要求，结合协调有关行政主管部门对建设工程设计方案意见，对建设单位或个人提供的工程施工图等建设工程初步设计方案进行审核后核发的建设工程规划许可证。3.11建筑工程施工许可证指城市建设行政主管部门对加油站建设业主提交的工程开工审批表进行逐项审查、核实，确定具备了开工条件后核发的建筑工程施工许可证。3.12HSE管理体系指实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的管理体系。它是一种事前进行风险分析，确定其自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止其发生，以便减少可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染的有效管理模式。3.13主管机关及主管部门本标准所称主管机关是指中华人民共和国商务部。主管部门是指县级以上人民政府商务行政管理部门。4成品油零售企业的设立4.1成品油零售企业应当具备的条件4.1.1具备稳定的成品油供应渠道。4.1.2具备符合所在城市整体建设规划的经营场所以及符合国家法律、法规规定的经营设施。4.1.3经营场所建设选址必须符合国家土地、规划、交通、消防、安全、防震、环境保护等方面法律法规。4.1.4经营设施建设符合国家有关设计与施工规范。设计、施工、工程监理和验收单位应当具备相应资质，并取得消防主管部门的工程验收合格意见书。
4.1.5取得国家商务主管部门颁发的《成品油零售经营批准证书》，获取成品油零售经营资质。4.1.6经国家安全生产主管部门审查合格，取得《危险化学品经营许可证》，获取危险化学品经营资质。4.1.7符合国家工商、税务、质检、安全生产的有关规定。4.1.8从业人员具备成品油零售企业管理、运营的技能和消防安全知识。4.1.9从事船用成品油供应的成品油零售企业除符合上述规定外，还应当符合港口、水上交通和防止水域污染等有关规定。4.1.10成品油零售企业为分支机构的，其设立单位经营范围应当包括成品油零售业务，且其经营范围不得超越设立单位的经营范围。4.1.11符合国家法律、法规和国家标准要求的其他条件。4.2成品油零售企业的职能4.2.1按照国家法律、法规、国家政策等相关规范从事成品油零售活动。4.2.2按照市场准则积极、有序地参与市场竞争。4.3成品油零售企业章程应明确以下事项：——企业名称、住所；——经营范围；——企业性质或企业类别；——注册资本和出资形式；——股东的权利和义务；——股东转让出资的条件；——机构以及产生办法、职权、议事规则；——法定代表人；——分支机构的设立规则；——对外投资规则；——解散及清算办法；——股东认为需要规定的其他事项。5成品油零售企业经营者管理5.1成品油零售企业经营者资格5.1.1成品油零售企业经营者应是在中华人民共和国境内注册登记取得经营资格的企业或在中华人民共和国境内有固定居住场所的公民。5.1.2成品油零售企业经营者通过原始投资取得的经营资格。5.1.3成品油零售企业经营者通过受让、租赁、承包或其他合法形式取得的经营资格。5.2成品油零售企业经营者的权利5.2.1依法自主进行成品油零售业务。5.2.2获得有关成品油经营的信息和服务。5.2.3按规定转让成品油零售企业所有权。5.2.4按照中华人民共和国现行法律、法规或其他规范性文件转让成品油零售企业经营权。5.2.5国家有关部门规定的其他权利。5.3成品油零售企业经营者应履行的义务5.3.1遵守中华人民共和国法律、法规。5.3.2依法经营，照章纳税。5.3.3向政府有关部门按照专业法规要求据实填报各类报表。5.3.4转让全民所有制企业所有权或国有股权时，应当按照规定办理相关的审批手续。5.3.5承担经营风险和经营过程中产生的相应民事责任。5.3.6按国家有关规定交纳各种费用。6加油站建设6.1加油站的规划设置6.1.1加油站的布点应符合国家商务、建设行政主管机关制定的行业发展规划，严格控制总量，合理优化布局。6.1.1.1国道、省道加油站设置：每百公里不超过六对。6.1.1.2高速公路加油站设置：每百公里不超过两对。6.1.1.3城区加油站的服务半径不少于0.9公里。6.1.2城市加油站的用地面积及加油站规模应符合国家标准《城市道路交通规划设计规范》（GB50220）的规定。6.1.3加油站的站址选择和总平面布置应符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）和《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。6.1.4水上加油站、农村加油网点的设置按当地省级商务行政主管部门的有关规定设置。6.2加油站建设报批程序6.2.1建设单位应根据当地政府加油站行业发展规划，向商务、建设行政主管部门申领允许新建加油站的审批文件及《加油站选址规划意见书》。6.2.2建设单位向当地规划、土地、公安消防、环保、建设等有关部门申领如下文件：——建设用地规划许可证；——国有土地使用证；——建筑工程消防设计审核意见书；——环境影响报告书或环境影响报告表；——建设工程规划许可证；——建筑工程施工许可证。6.2.3加油站建设工程竣工后，建设单位应到相关部门办理如下手续：——规划、消防、环保等部门验收后出具的认可文件；——工程档案预验收认可文件；——建筑工程综合验收合格证。
6.2.4建设单位凭6.2.3条款的文件到地市级商务行政主管部门办理复核手续。复核同意，报省级商务行政主管部门核发《成品油零售经营批准证书》。6.2.5建设单位凭《成品油零售经营批准证书》到当地安全、工商、税务部门办理《危险化学品经营许可证》、《营业执照》和《税务登记证》。6.3加油站的设计与施工管理6.3.1加油站的建设必须遵守国家法律、法规。6.3.2加油站工程设计、施工应当符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。承担加油站工程的设计单位应具备相应的设计资质6.3.3加油站建设的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购应采用招标方式确定。6.3.4加油站建设单位必须领取建筑工程施工许可证，并应自领取建筑工程施工许可证之日起三个月内开工。6.3.5加油站工程施工必须接受当地建设、劳动行政主管部门的监督管理。承建加油站的施工单位应具有相应级别的企业资质。6.3.6加油站工程交付竣工验收必须有完整的工程技术经济资料，且应符合国家标准《建筑工程文件归档整理规范》（GB/T50328）的规定。6.3.7加油站工程交付竣工验收必须符合国家《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)及相关法律、法规的规定。6.4加油站的设备、设施6.4.1加油站设备、设施、工艺的选择应符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。6.4.2加油站配备的加油机，应符合下列条件:——具有法律效力的合格证书；——必须具备整体防爆和税控功能；——计数表不可倒退，金额与计数表应同步且关联；——经过地市级计量管理部门检定。6.4.3储油罐应采用埋地设置，单罐容积宜为15-50立方米。6.4.4加油站宜采用经国家有关检测机构认定的新材料和新设备。6.4.5加油站应设防静电和防感应雷的联合接地装置。卸车场地应设罐车卸车时专用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。6.4.6加油站的储油罐宜设带有高液位报警功能的液位计，液位计应有数据传输功能。6.4.7营业站房6.4.7.1加油站内的站房及附属建筑物必须符合国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）的有关规定。6.4.7.2站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、配（发）电房、便利店、汽车保养快修间、和公共厕所等组成。6.5环境保护6.5.1加油站应保证油品运输、存储、销售的可靠性和安全性，推行从运输、存储、销售全过程的清洁作业，保护环境，努力改善加油站及周围地区的环境质量。6.5.2防止渗漏6.5.2.1加油站的储油罐、加油机、油气管线等设备设施应性能良好，不产生滴漏。6.5.2.2储油罐应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施。6.5.3防止油气污染6.5.3.1油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。6.5.3.2大中城市城区加油站宜采用卸油、加油油气回收系统。6.5.3.3为了保证员工身体健康，加油站作业场所的环境空气应符合国家标准《环境空气质量标准》（GB3095）。加油站油气排放浓度不应超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297）6.5.4防止含油污水污染6.5.4.1加油站应设置油水分离池（槽）。6.5.4.2排出站外的污水应符合国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）。6.5.5绿化6.5.5.1加油站内不得种植油性植物。6.5.5.2加油站绿地面积应符合当地政府绿化标准要求。7经营管理7.1成品油零售企业经营范围
7.1.1汽油、柴油、乙醇汽油、煤油及各种润滑油。7.1.2便利店、快餐店、洗车店、汽车保养及修理、汽车旅馆、自助售货柜等。7.2营销管理7.2.1成品油零售企业必须从具有成品油批发经营资格的企业购进成品油。7.2.2成品油零售企业不得为不具备成品油批发经营资格的单位代销成品油。7.2.3成品油零售企业应销售依法设立的炼化企业生产的合格油品。7.2.4严禁销售国家明令淘汰的成品油；严禁经营走私、非法炼制及来源不明的油品。7.2.5成品油零售企业应建立成品油进、销、存和出入库的管理台帐，保留证明成品油来源和销售去向的凭证、票据。7.2.6成品油零售加油站汽油、柴油零售仅限于加油机销售。7.2.7严禁仿冒他人注册商标和服务标识。7.3价格管理7.3.1遵循国家颁布的《价格法》。7.3.2成品油零售必须执行国家规定的当地当期零售价格。7.3.3严禁违反国家成品油价格政策、哄抬油价或低价倾销。7.4计量管理7.4.1成品油零售加油站应当接受当地计量行政主管部门依法进行的计量监督。7.4.2成品油零售加油站必须使用国家法定计量单位，严禁在标志标识、计量器具及测量报告、统计报表等正式文件上使用非法定计量单位。7.4.3成品油零售加油站必须配备持有国家计量行政主管部门认可的《计量员证》的专职或兼职计量人员。7.4.4计量器具7.4.4.1加油站配备的计量器具主要包括符合国家法定计量单位要求的量油尺、检水尺、温度计、密度计、加油机、卧式油罐和标准容器等。7.4.4.2加油站计量器具必须经过法定计量检定合格，并在有效期内，方可使用。7.4.4.3加油站储油罐必须经过计量检定后编制有效容积表；储油罐计量检定周期为四年。7.4.4.4加油机、量油尺计量检定周期为半年,加油机计量误差不超过+0.3%；温度计、密度计的计量检定周期为一年。
7.4.4.5加油站应定期使用标准容器对加油机进行校准，校准周期可以自行规定。7.5质量管理7.5.1加油站应当接受当地行政主管部门的质量监督和国家的质量抽检。7.5.2加油站应向顾客提供符合国家标准的清洁燃料，不得掺杂使假、以次充好，严禁销售质量不合格的成品油及非成品油的其它石油制品。7.5.3加油站销售用以掺配的油品添加化学试剂必须经过省级以上质量技术监督部门鉴定批准。7.5.4运输油品的汽车油罐应按品种分装，专罐专用，不得混装成品油。在严格按规程清洗后方可换装其他油品。7.5.5加油站输送油品的管线应专管专用，不得混用。7.5.6加油站应对储油罐进行排水、清杂，定期进行油罐清洗，清洗周期4年。7.5.7在储存和销售环节承担成品油的质量控制责任。7.6财务管理7.6.1成品油零售企业应按照国家统一的会计制度组织会计核算，进行财务管理，实行会计监督。7.6.2企业法人的成品油零售加油站需设立独立的会计机构；企业分支机构的成品油零售加油站必须在有关机构中配备专职的会计人员。7.6.3按照国家《支付结算办法》、《现金管理暂行条例》开立并管理银行账户，办理货币资金支付业务。为降低资金安全风险，加油站宜安置投币式保险箱。7.6.4建立固定资产明细辅助台帐及固定资产卡片，定期进行固定资产清查。7.6.5成品油零售加油站应按照国家《成品油零售加油站增值税征收管理办法》的规定建立、登记《日销售油品台帐》，报送《加油站月份加油信息明细表》、《加油站月销售油品汇总表》、《成品油购销存数量明细表》，对成品油零售加油站的会计核算进行监督。7.6.6会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应当按照国家《会计法》、《会计档案管理办法》有关规定建立档案，妥善保管。7.6.7成品油零售加油站必须接受审计机关、财政机关和税务机关依照法律和国家有关规定进行的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报。7.7安全管理7.7.1有相应资质安全评价机构出具的安全评价报告，取得省级安全生产监督管理部门颁发的《危险化学品经营许可证》。7.7.2有健全的安全防火组织和义务消防组织。7.7.3应对加油站从业人员进行安全教育和考核。7.7.4有严密健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。7.7.5加油站必须制定灭火预案和防范突发事件的应急救援预案。7.7.6加油站应按规定配置消防器材和设施，并建立健全加油站防火档案。7.7.7加油站应建立HSE管理体系，实施HSE管理措施。8保险成品油零售企业经营者，宜投保专业意外责任险。9停业与歇业9.1停业整顿与吊销经营证照9.1.1成品油零售企业办理工商登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件，情节严重的。9.1.2成品油零售企业取得营业执照后，无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的。9.1.3成品油零售企业注册登记后不按照规定接受年度检验的，或伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的。9.1.4成品油零售企业超出核准登记的经营范围从事经营活动，情节严重的。9.1.5加油站建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或者审核不合格，擅自施工的，或者依法应当进行消防设计的建筑工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格，擅自使用的。9.1.6擅自降低消防技术标准施工，使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料的。9.1.7违反消防安全管理规定，对火灾隐患不及时消除的；不按照国家有关规定配置消防设施和器材的，逾期不改正的。9.1.8严重违反安全生产的有关规定，存在重大隐患或者发生重大事故的。9.1.9转让、买卖、出借、出租、伪造或者变造《危险化学品经营许可证》的。9.1.10加油站防治污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，开始营业的。9.1.11加油站的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的。9.1.12加油站非法招用未满十六周岁的未成年人的。9.1.13严重违反《产品质量法》销售不符合保障人体健康和人身、财产安全或国家标准、行业标准的产品的。9.1.14拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的。9.1.15未按照规定申请检定加油机或者检定不合格继续使用的。9.2歇业9.2.1因国家市政建设需要拆迁的。9.2.2经营期限届满的。9.2.3资不抵债的。9.3终止营业终止营业应依法办理工商注销手续，并应在15日内，向省（市）商务行政主管部门缴销《成品油零售经营批准证书》；拒不缴销者，由政府行政主管部门通告注销。10市场信用10.1成品油零售企业应诚信经营，具有良好的社会信誉度。10.1.1无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况。
10.1.2在司法部门、行政执法机构三年内应无违法、违规记录。10.2建立服务监督制度10.2.1在加油站显著位置设置投诉信箱，公布行政主管部门投诉电话。10.2.2处理投诉应制度化，责任到人，限定时间，对处理结果和投诉者满意度进行详细记录
行政事业单位内部控制规范
第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。第二条 本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。第四条 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊 和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。第五条 单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务 流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管 理制度并督促相关工作人员认真执行。第二章 风险评估和控制方法 第八条 单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少每年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。第九条 单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，单位领导担任组长。经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导班子，作为完善内部控制的依据。第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：（一）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。（二）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。（三）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。（四）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。（五）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。（六）其他情况。第十一条 单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：（一）预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。（二）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。（三）政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。（四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。（五）建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。（六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。（七）其他情况。第十二条 单位内部控制的控制方法一般包括：（一）不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。（二）内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。（三）归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。（四）预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。（五）财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。（六）会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。（七）单据控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和 票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。（八）信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。第三章 单位层面内部控制 第十三条 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。第十四条 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事 决策机制。重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。第十五条 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等 经济活动的关键岗位。第十六条 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。第十七条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。第十八条 单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。第四章 业务层面内部控制第一节 预算业务控制 第十九条 单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。第二十条 单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。（一）单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。（二）单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。第二十一条 单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。第二十二条 单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。第二十三条 单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。第二十四条 单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。第二节 收支业务控制 第二十五条 单位应当建立健全收入内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。第二十六条 单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符；对应收 未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。第二十七条 有政府非税收入收缴职能的单位，应当按照规定项目和标准征收政府非税收入，按照规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户，不得以任何形式截留、挪用或者私分。第二十八条 单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票 等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。单位应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。票据应当按照顺序号使用，不得拆本使用，做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据，不得擅自扩大票据适用范围。第二十九条 单位应当建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容 岗位相互分离。第三十条 单位应当按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的，应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。（一）加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。（二）加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。（三）加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。（四）加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿；与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。第三十一条 根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。单位应当做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制，定期与债权人核对债务余额，进行债务清理，防范和控制财务风险。第三节 政府采购业务控制 第三十二条 单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。第三十三条 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。第三十四条 单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。第三十五条 单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。单位应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。第三十六条 单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。第三十七条 单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。第三十八条 单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采 购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。第三十九条 单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目，单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。第四节 资产控制 第四十条 单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。第四十一条 单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。（一）出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。（二）严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。（三）按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。第四十二条 单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。第四十三条 单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账 项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。第四十四条 单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的 管控。（一）对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。（二）按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。（三）建立资产台账，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。（四）建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。第四十五条 单位应当根据国家有关规定加强对对外投资的管理。（一）合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保对外投资的可行性研究与评估、对外投资决策与执行、对外投资处置的审批与执行等不相容岗位相互分离。（二）单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定。（三）加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。（四）建立责任追究制度。对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。第五节 建设项目控制 第四十六条 单位应当建立健全建设项目内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。第四十七条 单位应当建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。第四十八条 单位应当建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的 规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。第四十九条 单位应当依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。单位应当采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。第五十条 单位应当按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的建设项目，单位应当按照财政国库管理制度相关规定支付资金。第五十一条 单位应当加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。第五十二条 经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。第五十三条 建设项目竣工后，单位应当按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。第六节 合同控制 第五十四条 单位应当建立健全合同内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。单位应当对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。第五十五条 单位应当加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。第五十六条 单位应当对合同履行情况实施有效监控。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。单位应当建立合同履行监督审查制度。对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。第五十七条 财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向单位有关负责人报告。第五十八条 合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。单位应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。第五十九条 单位应当加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的，单位应当在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第五章 评价与监督 第六十条 单位应当建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。第六十一条 内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。第六十二条 单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。第六十三条 单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。第六十四条 国务院财政部门及其派出机构和县级以上地方各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。国务院审计机关及其派出机构和县级以上地方各级人民政府审计机关对单位进行审计时，应当调查了解单位内部控制建立和实施的有效性，揭示相关内部控制的缺陷，有针对性地提出审计处理意见和建议，并督促单位进行整改。第六章 附 则 第六十五条 本规范自20XX年1月1日起施行。
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XXX单位内部控制自查报告（参考模板）
按照《关于开展学校经济活动内部控制审计工作的通知》的有关精神和要求，我们对本单位的经济活动内部控制情况进行了自查，自查情况如下：
一、基本情况
1.本单位职责及承担的主要经济活动。 2.本单位内控制度建设情况。
（截止2022年8月31日的经济活动制度清单：制度名称、文号、日期；经济活动业务流程等）
3.本单位内部控制制度执行情况。
（时间范围：2022年1月1日---2022年8月31日，对照文件中审计内容及审计调查表、单位职责、主要经济活动逐条检查分析）
二、本单位内部控制存在的问题和薄弱环节 三、本单位内部控制建设的成功经验 四、管理建议
1.对本部门内控建设的建议。 2.对学校其他部门内控建设的建议。3.对学校层面内控建设的建议。
XXX单位
2022年
月
日
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一、加强领导，落实责任，整体推进创建工作
上级领导高度重视创建工作，成立了精神文明建设工作领导小组，由委主任XX担任组长，委班子成员为小组成员，下设办公室具体负责全系统的创建工作，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓，班子成员共同抓的领导格局。
领导小组将精神文明创建活动纳入了重要议事日程，建立了创建工作责任制，及时对全系统精神文明创建活动进行安排和部署，继续实施精神文明建设“十五”规划，根据精神文明建设的新形势，制定了思想政治工作实施意见、创建“学习型领导班子”实施方案、提高行政效能若干规定、党风政风建设实施方案、落实党风政风行风等方面存在的突出问题整改责任制等。
在工作中班子团结协作，较好的贯彻落实了民主集中制原则。一把手总揽全局，班子成员身先士卒，率先垂范，严格要求，遵守党风廉政建设的各项规定，开拓进取，一心一意扑在工作上，组织并规范了机关及全系统的各项规章制度，推进了机关作风的进一步转变。全系统各单位结合自身实际，抓重点、抓难点、抓载体、抓规范、抓形象，提高了办事效率，提升了建委系统的整体形象。
二、立足行业特点，积极开展创建活动
一是深入开展精神文明建设“六个一”工程，即唱响一个主题，把“勤政廉洁、高效服务、求真务实、开拓创新”作为全系统精神文明建设的主旋律；读好一部书，即“建设工程强制条文”；建好一个阵地，即职工之家；举办一系列文体活动；组织一次岗位技能竞赛；开展每一年度最佳职工评选活动。推进“三项建设”，即以职业道德、职业纪律为重点的“素质工程”建设；以职业技术、职业能力为重点的“智力工程”建设；以创建创新、务求实效为重点的“载体工程”建设，把“健心健身强素质、诚信文明奔小康”的建设落到了实处。先后组织全系统开展职业技能比赛、法律知识竞赛、文娱表演、体育竞赛等大型活动，凝聚人心，鼓舞士气，增强全系统职工的集体主义思想，展示全系统职工的精神风貌。在全系统广泛开展以全国、××市以及本系统的先进人物为榜样活动，在全系统掀起学先进、赶先进，立足岗位建功立业的热潮。在机关职工中广泛开展了“双文明户”、“五好家庭”、“遵纪守法户”的创建和评比活动，机关职工无一人违反计划生育政策。积极创建各级各类文明单位、卫生先进单位，计划生育、社会治安综合治理工作达标。
二是牢牢把握新时期精神文明建设的总要求，以“四有”职工队伍建设为着眼点，在实践中积极探索新时期职工思想政治工作。机关通过定期、专项、自学、培训等方式，认真贯彻《公民道德建设实施纲要》，狠抓建设业务工作知识及强制性规范和业务技能的学习，落实科学的发展观，创建学习型班子、学习型单位、学习型行业活动。以先进性教育活动为契机，组织全体职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策，提高职工的理论素养；坚持经常性的对机关职工进行业务培训，积极组织参加县政府举办的行政执法培训及市各委局的培训班。举办了由各镇乡村镇建设管理员共人参加的村镇规划建设培训；举办施工员、质检员、安全员、材料员等上岗培训共人次，还选派一部分职工到××市及国内外学习。通过加强学习和教育，职工的思想业务素质有了新的变化大大提高了职工的业务技能。通过内强素质，外塑形象，职工队伍建设成效突出，机关全体干部和职工牢固树立了时时、处处为民服务的意识，行政效能有了明显提高。
三是结合行业特点，把行评作为精神文明的重要工作来抓，把行评工作与推进建委系统整体形象建设有机结合。在工作中突出抓职工思想意识、服务意识的提高，抓制度、抓整改、抓落实，重点对群众反映的`热点、重点、难点问题进行了整改，受到社会的肯定。为巩固行风建设成果，继续实施了主任值周制和办公日值班长制度，首问责任制、承诺制、督查制、错案责任追究制，依据行政许可法的规定时限和统一在服务大厅接件的要求，力求做到尽快、尽好的办理相应的手续，委机关各科室做到了办事无积压，综合效率大大提高。机关和直属单位开展文明服务活动，来有问声，走有送声，进门一杯茶，有问必有答，热忱服务，职工的精神面貌焕然一新。
四是围绕二个目标提升形象，一是内部管理求严，努力做到人尽其才，才尽其用，调动全体职工的积极性，发挥全体职工的创新精神；二是对外形象求好，努力树立建委系统依法行政、高效廉洁的整体形象，发挥建委职能，多为民办好事、办实事，努力为全社会服务，为县域经济发展创造良好的软环境积极工作，以规范办事程序为着力点，把依法行政与简化办事结合起来，把为民服务与真诚奉献结合起来，牢固树立“人人都是投资环境，事事关系建委形象”的意识，以“接好每个电话，待好每位来客，办好每件公文，做好每项工作”为标准，以“让群众满意”为宗旨，开展优质服务活动，将办事程序、办事内容、办事人员、办事结果以及收费依据、收费标准公布于众，接受社会各界广泛监督，努力做到当天的事当天办。各单位按照各自的职责积极创建文明服务示范窗口，招标所、监察队、规划设计室、档案室、质监站先后被市建委评为文明服务示范窗口。各单位工会组织按照“建家”的要求，规范内部管理，开展形式多样的“建家”活动，把职工的思想政治工作经常化，制度化，有效地推进了全系统各项事业的发展。建委三个文明建设实现了一年一个台阶，一年一个面貌。年以来连续七年被县委、县政府评为红旗文明单位，年被市建委评为建设系统文明单位。机关连续七年被市爱国卫生运动委员会评为市级卫生先进单位，社会治安综合治理、计划生育、议提案办理、社区建设等取得显着成绩，受到表彰。
化妆品企业自查报告【篇1：企业自查报告】
云霄县福建豪锦化妆品有限公司
关于落实《化妆品生产企业卫生规范》的自查报告
我司收到《化妆品生产企业日常监督现场检查规范（试行）》的通知后，总经理组织品管部、生产部、研发部等部门对企业进行自查，自查结果如下：
一、关于厂区卫生情况
１、厂区周围30米内不存在对产品安全性造成影响的污染源；
２、厂区内整洁干净，物品摆放规范；
３、厂区内垃圾按要求进行分类摆放，有专门存放场地，无露天垃圾，不存在蚊、蝇、鼠孳生点； ４、厂区内厂房均用于生产化妆品相关产品；
５、厂区内所有车间不存在与其他企业合用或共用生产车间的现象。
二、关于设施、设备
1、根据生产需要，企业除干燥间外均有设置其余“八间三室三库一区”，公司目前未生产玻璃容器类相关产品，不需要清洗及高温消毒，没有设置干燥间；
2、生产工艺已经做到上下衔接，人流物流分开，不存在交叉现象； 3、原料及包装材料、产品和人员有明确划分人流物流路线，在显著位置有张贴人流物流走向图；
4、公司未生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品，目前暂未配备相应防爆设施；
5、公司未生产粉类相关产品，车间内暂未配备有除尘和粉尘回收设施；
6、生产车间均为无尘净化车间，制作车间、配料车间、静置间、灌装车间、包装车间等车间防水层均是地面至顶棚全部涂衬，排水沟都已加盖；
7、更衣室均有设置阻拦式换鞋柜和非手接触式流动水洗手及消毒设施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清洁，每人都有2套工衣可定期进行更换；
8、车间配备净化除尘设备，及捕鼠笼、灭蝇灯等设施，定期有专人进行清理、更换； 9、生产设备均采购正规厂家，标签标示符合要求。设备清洁保养规范，无锈蚀，能正常运作；
10、生产设备、电路管道、气管道和水管未发现有滴漏等问题； 11、生产车间消毒设施配备齐全，均能正常运作；
12、车间净化设施布局合理，配制车间、静置车间、灌装车间、清洁容器储存间均能达到30万级洁净要求；
13、生产设备、工具、容器、场地均按要求定期进行清洗、消毒，且记录完整，墙面、地面、天花无破损、剥落、霉迹现象，有专人清洁并记录；
14、物品均放置于垫板上，离墙、离地、预留通道均按要求进行；仓库四防设施完备，有专人维护、清洁、巡查。
三、原料和包装材料
1、每批原料均有供应商提供的coa及相关检验报告；
2、库区划分包材、化工原料、半成品、成品等区域，每个区域均有专人进行保管；
3、原料库卡记录完整、详细，能做到物料先进先出； 4、原料有分区摆放，产品标示及物料状态清晰；
5、原料库物料按待检、合格、及不合格进行区域划分，不合格物料均按公司不合格产品处理流程 进行处理； 6、仓库内未发现过期原料及禁用物质；
7、对有温度、相对湿度或其他特殊要求的原料均按照要求进行储存，对温湿度有专人进行监测并 进行记录；
8、原料、物料使用完后均按照要求进行密封；
9、取用原料的工具及容器均有显著用途标示，未出现混用现象； 10、每种原料外包装显著位置均有原料卡，原料卡上标示有产品的品名（inci名或中文化学名称）、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等信息； 11、目前企业未使用自编代码，根据产品标签信息可以满足产品追溯；
12、公司不存在有毒化学品，对酒精类产品有专门区域，并按相关制度要求进行存放和管理； 13、在采购的包材上均有供应商物料状态标示；
14、直接接触化妆品的容器及辅料均无毒、无害、无污染，在使用前均经过严格的清洗、消毒； 15、公司生产过程严格遵守企业卫生管理体系的相关规定，各场所、岗位均悬挂相应卫生、质量、操作规范等文件，并按要求进行记录；
16、生产过程各项原始记录规范、详实、完整并可追溯性，所有记录均按保质期延长半年进行妥善
保存；
17、半成品储存间有按物料状态设置待检、合格、不合格区分区存放半成品；
18、半成品进行灌装时均为合格后方进行灌装；
19、实验室每周一次对ph、电导、微生物项目进行检测；纯水设备定期维护并有相应记录，纯水
长期停用重新启用前有进行检测并确认合格方使用；
20、水质按照（gb5749-2022）要求每年外检一次（ph值除外），且检验合格。
四、关于成品储存与管理
１、成品有按待检、合格、不合格进行分区摆放，对产品防护及保管措施得当；
２、成品仓库设立有不合格区，存放的产品有处理记录；
３、成品入库均有完整的出入库记录，包括数量、批号、日期等信息，并收集有产品检验结果，出
库有按照先进先出原则进行，且记录按照要求进行
４、有建立成品检验制度，每批产品均按照产品标准进行检验，检验合格后方入库；
５、每批产品均有留样并有完整的记录，产品标签保存期均为产品保质期后六个月；
６、留样产品按类别进行存放，标签均有留样人、日期、批号、品名、有效期等相关信息；
７、样品存放间存放条件与产品标签所示要求一致；
８、产品均按照化妆品标签标示要求进行标识；
９、产品标签均符合化妆品标签标示要求。
五、产品质量管理
１、企业有设立专门微生物实验室及相关仪器、设备，完全能满足微生物检验要求；
２、检测用的仪器设备均有定期进行检定；
３、实验室有建立《检验室管理制度》和符合要求的微生物相关标准；
４、检验原始记录、报告齐全，保存妥善，有专人进行管理； ５、企业有建立iso9001、gmpc等质量体系，并取得证书；
６、生产车间均配备专职清洁人员；
７、工厂有建立化妆品召回制度及不合格品处理制度；
８、目前没有发生或接到卫生质量相关问题的投诉；
９、目前未收到消费者关于产品质量问题投诉及行政处罚；
１０、有建立相关卫生知识培训制度，在员工入职时均进行相关培训，定期对员工进行卫生知识
培训，并有相应记录；
１１、检验员有检验分析工证书、质量工程师证书等相关证书；
１２、质量、技术相关人员熟悉相关法规，其他人员也制定有质量相关培训计划；
１３、企业员工一年体检一次；
１４、新进员工均是取得健康证后方可以上岗；
１５、未发现有患“五病”而未愈人员在从事生产；
１６、员工穿戴工服、工帽、工鞋、均干净整洁。未出现不按要求进入非成产场所区域现象；
１７、直接从事生产的员工均按要求未佩戴首饰、手表，未出现染指甲、留长指甲现象；
１８、公司未生产气溶胶、粉尘、有挥发性刺激类产品，但在灌装、制作等相关与内容物接触场
所员工均戴有口罩；
１９、生产车间、衣柜未存放与生产无关的用品。
六、关于证照、批件
１、企业卫生许可证均在有效期内，生产项目及产品均按照许可证审批类别进行，不存在未受托
生产问题；
２、目前企业未生产特殊用途化妆品；非特殊化妆品备案正在按照要求进行中。
总结：本次企业自查发现在非特殊用途化妆品备案事项尚需完善，针对该问题，我司已经指定专人跟进，在6月30日前所有产品均能按照要求备案完毕。
【篇2：食品相关产品及化妆品生产许可证企业年度自
查报告】
附件1： 食品相关产品及化妆品生产许可证企业年度自查报告
（20年度）
获证产品：
企业名称:（印章）
企业住所：
生产地址：
证书编号：
联系电话：
联 系 人：
填报日期： 年 月 日
江西省质监局食品生产许可证办公室印制
填 报 说 明
—1—
1．企业必须按年度提交报告，内容必须真实，不得弄虚作假； 2．报告应打印或用钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改； 3．若企业获多张许可证书，应每张证书提交1份报告；
4．获证产品按许可证书标明的名称填写，并用括弧注明取证单元； 5．企业名称应与许可证书上的企业名称一致； 6．如表格空间不够，可另行附页；
7．本报告应与下述材料一并送交设区市质监局质量科： ① 《全国工业产品生产许可证》副本（含附件）原件;
② 企业营业执照和卫生许可证复印件各1份(加盖企业公章)； ③ 产品监督检验、委托检验的检验报告复印件1份(加盖企业公
章)。
企业承诺
我代表申请单位郑重承诺：
1．提供的年审材料内容均真实有效，如有虚假情况，承担一切法律责任。
2．如年审申请获准，本单位将严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》等国家许可证相关法律法规及规章的管理规定。
法人代表签名（单位公章）：
年 月 日
一、企业基本情况年变化一览表
—2—1.各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。
2.企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码、生产条件等变化的，需提供相关的证明材料复印件。
—3—
一、企业基本情况年变化一览表
注：1.各项内容苦没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2.企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码、生产条件等变化的，需提供相关的证明材料复印件。—4—二、获证企业年度报告自查表
—5—
【篇3：化妆品生产许可企业自查报告】
自 查 报 告
自查报告
我公司在总经理的领导下，由质量管理部负责，组织生产部、质量管理部、技术部、人事行政部、采购物流部等部门负责人，按照2022版《化妆品生产许可检查要点》逐条对我公司进行了全面的自查。
自查结果、不符合项改正措施及改正后评价结果，详见附件1：化妆品生产许可检查要点自查表。
综合自查结果及不符合项改正后评价结果，我公司生产条件已基本符合2022版《化妆品生产许可检查要点》要求。xxx有限公司
二零一六年七月十五日
附件1-23-
廉洁风险防控自查
工作报告
××公司
二零一三年十月二十九日
关于廉洁风险防控自查工作报告
2022年以来，我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果，逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制，按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定，我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措，它以责任分工、监督互勉的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到下属单位每个负责同志，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。
一、深入查找，积极防御，完善制度，动态防控
根据纪监部的要求，我公司采取自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本，注重预防，突出重点，公开透明的工作原则，全面开展了排查工作。围绕公司和各下属厂的职能，进行权限梳理、确认、登记，以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总。
1 在廉政风险防控管理工作中，我公司结合工作实际，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则，加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界线，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开，搭建公开平台，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处臵办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题渲化发展成违纪违法行为。
二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况
一年来，按照公司纪监部的要求，在党支部的组织下，我们强化自身学习，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到既勤政又廉政，用规范的行为去办事，用合理的制度去管理，高度重视学习，努力改进自己的主观世界，才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。
（一）强化学习，不断增强拒腐防变的能力
为了使公司能够健康发展，我们始终坚持以学习自警自励，以学习提高自我，以学习增强拒腐防变的能力。一是学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”主要思想，不断地用科学的理论武装头脑，树立正确的世界观和方法论。提高干部党员的政治素养；二是学习党中央、国务院有关党风廉政建设、纠正不正之风的政策，2 进一步提高了纠正不正之风的重要性和必要性的认识，转变思想观念和工作作风，不断改造主观世界，树立正确的人生观、价值观、权位观和地位观；三是提高整体领导班子的政治素质和工作能力，增强班子内部工作的原则性、系统性、预见性和创造性，使我们的领导干部真正成为有知识、懂业务、胜任本职工作的行家里手。通过学习，树立了正确的人生观、价值观、利益观，保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风，增强了全心全意为职工服务，诚心诚意为职工谋利益，兢兢业业为职工办实事的公仆意识，坚定了马列主义和毛泽东思想理论信念，提高了班子拒腐防变的能力。
（二）勤政务实，各司其职，做好本职工作
廉政自律不仅要管好自己，还要各司其职，领导班子共同管理好劳动服务公司廉政风险防控工作，更重要的是切实转变工作作风，着力把涉及公司的大事、难事和职工群众关心的热点、难点问题处理好、解决好，从而带动劳动服务公司持续健康的发展。
一年来，我们领导班子成员严格执行廉洁自律的各项规定，大力抓好分管单位的党风廉政建设。工作中，我们按照“三个代表”重要思想的要求，从群众中来到群众中去，兢兢业业，尽职尽责，经常深入基层，深入群众，开展调查研究，掌握生产第一线情况，进行现场办公，着力解决职工中的大事、难事和职工关心的焦点和难点问题，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我们将作最大的努力，认真加以解决。
（三）强化领导责任，提升防控效能
一是强化领导责任。把贯彻落实公司纪监部“关于开展廉洁风险防控自查工作”的部署，作为深入风险防控管理的重要任务。通过责任分解，责任分工，责任考核，强化领导人员确定履行“一岗双责”。二是提升防控效能，认真落实各项防控管理制度，突出防控重点，细化责任目标，加强日常检查和年度考核，根据业务发展变化及时修订防控措施，把廉洁风险管理融入金融管理全过程，提升防控效能。三是及时总结经验，完善制度，对近年来防控管理的好经验、好做法及时总结推广，对行之有效的防控措施固化下来，形成长效机制；按照公司实际情况修订考评办法，并做好党风廉政制和精神文明建设检查考核的主要内容，促成防控工作的有效落实。
三、廉洁风险防控工作宣传教育情况
廉政风险防控，构筑思想道德防线，立足于防控，增强拒腐防变的自觉性，进一步加强思想政治教育，这种教育是多层次、多渠道、多方式的。首先是加强马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的教育，使自己掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的锐利思想武器，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，坚持全心全意为广大职工服务的宗旨，做到有权不移公仆心。四月份以来，公司利用各种有效形式，组织学习《中国共产党党内监督条例》，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定，使公司干部职工全面领会廉政风险防控工作的基本内涵和主要精神，让廉政风险防控管理的基本理念
4 和主要办法为公司广大职工所理解和掌握，通过学习宣传，使公司上下一致认为：开展廉政风险管理工作，是防止权力滥用、规范权力运行的有效手段，是预防腐败、保护干部的有效办法，是反腐关口前移，变事后查处为事前预防控制的有效措施。是公司财务资金管理安全有序，更好发挥效益的重要保障。同时我们也意识到：防范腐败工作，虽然过去我们也一直在认真抓，但不够系统，特别是在防范制度的执行上还没有建立起科学的相互制约、相互促进的制度体系。而廉洁风险防控管理工作的开展势必促进我们的业务工作和反腐倡廉工作有机结合，使我们公司的财务管理更加系统化、制度化、科学化。
四、廉洁风险点预防措施落实情况
（一）强化学习教育，提高思想道德素质
教育是基础，要切实用理论指导实践，提高工作能力。坚持“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，提高工作水平、决策能力，增强对现实正确的分析判断；树立马克思主义世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观和利益观。
1、坚持职工学习。制定学习计划，明确学习内容，定期开展读书笔记检查，加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观的系统学习。
2、参加支部中心组学习，确定中心发言人，结合公司工作实际认真开展讨论，确保学习成效，促进工作。
3、每季度定期召开职工廉洁教育会议不少于一次，特别是加强
5 《廉政准则》等党风廉政知识学习，并结合各下属厂存在的问题，加强廉情预警。
（二）建立完善制度，提高职工管理水平
制度是保证，在建立完善制度同时，加强制度执行力度，切实用制度管人、管权、管钱、管事。
1、建立职工重大事项报告制度
职工工作、个人、家庭重大事项应及时向公司、支部汇报。公司及支部根据实际情况，及时解决职工实际困难。
2、执行党政领导干部党风廉政述职制度
述职对象主要是公司领导干部，述职内容为党内廉政建设责任制执行情况，述职报告为年度述职。
3、建立政风行风群众评议制度
在公司开展政风行风群众评议活动。强化群众监督，职工监督。年终组织群众测评，并将职工评议结果纳入工作目标考核。
（三）明确岗位责任，提高履职尽责能力
公司下属厂必须坚持工作积极主动性，各尽其职，各负其责。进一步加强目标考核，根据下属厂厂情加强日常监督检查，切实提高办事能力。
（四）增强自律意识，提高拒腐防变能力
由于外部环境诱惑多，要求我们必须增强自律意识，提高拒腐防变和抵御风险能力。
1、加强法律法规和廉政知识学习，做到有所为、有所不为。学
6习国家法律、法规，学习《廉政准则》等相关廉洁从政规定，切实增强自我约束能力，做到自重、自警、自醒。
2、全面开展廉政排查，科学合理安排人事。对本公司干部开展一次全面的党风廉政排查，掌握廉情，防患于未然。
3、强化监督检查。结合本次的廉洁风险防控自查活动，认真开展信访举报、政风投诉工作，认真开展日常督查、暗访进行动态监督，以确保廉洁风险防控的措施到位。
五、2022年以来开展风险点排查的新情况
（一）出现排查的新情况
由于平时业务工作繁忙，疏于理论学习，学习难免存在走过场现象，导致干部职工不同程度的存在理论水平不高，理想信念不够坚定，等问题，拒腐防变的能力有待进一步提高。
（二）相应的防范措施
1、多举措加强反腐倡廉学习教育，一是确保每月至少召开一次廉政教育，不断丰富学习的内容和学习形式。二是建立廉政教育工作记录，详细记录全年开展廉政教育的计划安排、阶段总结及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容等情况，便于学习情况的汇总分析和进一步改进。三是加强考核监督，将每次学习的考勤记录、廉政活动参加情况，廉政信息情况、廉政风险防范情况等内容制成考核表，实行量化考核，考核结果将作为考核干部的重要参考内容。
2、有针对性地开展谈心活动。主要领导干部与管辖范围内的党
7 员干部每年至少谈心两次，当干部情绪不稳、效率不高时以及家庭发生重大事项时，单位领导和党组织要及时开展谈心活动。
3、开展丰富多彩的文体活动，通过读书会、业务知识、廉政知识学习竞赛以及各类健康向上的文娱活动，丰富干部职工文化生活，营造健康向上、身心愉悦的工作氛围。
六、现有制度是否存在不适应生产经营实际、存在防控缺陷等 制度是我们针对事物所制定的一个标准要求，它是一个有利于我们生活和工作的标杆尺度，要求事物周边的人们共同遵守的纪律约束，制度面前，人人平等。对于履行廉洁风险防控自查工作来讲，现有制度我们还没有发现存在不适合生产经营实际和存在的防控缺陷，今后我们随着防控工作的深入发现了防控缺陷。我们相信，上级领导能够在尊重客观的条件下将它更加完善，更加合理。
廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的任务，又是一项开拓性的工作。公司将在坚持基本工作原则和工作要求的同时，从实际出发，创造性地开展工作。进一步发现和总结下属一些好做法和经验，将零散的成果系统化，感性的认识理性化，成熟的做法制度化，对重要权力的运行情况，要认真落实相关人员的知情权、参与权、监督权和评价权，不断提升整体管理水平。运用各种形式，采取有效措施，不断完善廉政风险防范管理工作的责任机制，实现廉政风险防控管理工作的长效性。
事业单位财务管理自查报告
财务作为管理账务的重要岗位，做好自查工作是必不可少的，至有认识到自己的不足才能够不断的进步。以下是我收集的事业单位财务管理自查报告，仅供大家阅读参考!
事业单位财务管理自查报告
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
事业单位财务管理自查报告
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
(一)收入管理
1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;
2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;
2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;
3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;
4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;
5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，(三)资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;
3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;
(四)财会队伍建设
1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;
2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。
学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
事业单位财务管理自查报告
***镇政府：
根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
迤那镇关于开展“作风建设年”活动第一阶段的自
查报告
为深入贯彻落实《中共贵州省委、贵州省人民政府关于开展作风建设年、环境建设年、项目建设年的决定》（黔党发〔2022〕14号）、《中共毕节地委、毕节地区行署关于开展作风建设年、环境建设年、项目建设年的实施意见》（毕地党发〔2022〕38号）和威党发〔2022〕19号文件精神，结合我镇实际，我镇认真开展作风建设年活动，现将自查情况汇报如下：
一、领导高度重视，成立领导机构。
为更好完成省委、地委、县委和镇党委关于在领导干部中开展“作风建设”活动进一步做好新形势下群众工作的要求，组织动员全镇领导干部迅速行动起来，深入到提速发展和服务群众的第一线，帮助基层和群众排忧解难，最大限度地组织群众、发动群众、服务群众，齐心协力落实好党委、政府提出的各项任务，奋力推进迤那经济社会发展历史性跨越的良好局面。经党委、政府会议研究，成立了 “作风建设”活动领导小组，以镇党委书记曾珊任组长；镇党委副书记、镇长马武登，镇党委副书记、纪委书记孟发国任副组长；党委委员、人大主席杨明君，党委委员、政法书记钟声，党委委员、人武部长杨勇，党委委员、副镇长赵斌，党委委员、副镇长虎尊凡等为成员的领导小组；领导小组下设办
公室在党政办，孟发国（兼）任办公室主任，马佑琴、王彬、严华、杨雪、卢会为成员，负责日常工作。
二、认真落实，制定工作方案。
为更好完成省委、地委、县委政府关于认真开展“作风建设”活动的工作部署，镇党委、政府班子成员讨论、研究，决定全镇开展“三看、三查、三评”活动，进一步做好新形势下群众工作的要求，组织动员全镇领导干部迅速行动起来，深入到提速发展和服务群众的第一线，帮助基层和群众排忧解难，最大限度地组织群众、发动群众、服务群众，齐心协力落实好党委、政府安排部署的各项任务，奋力推进迤那经济社会发展历史性跨越的良好局面。
三、加强宣传力度，开展宣传活动。
注重宣传、营造氛围。充分运用横幅、标语、简报等途径，全面及时反映“作风建设”活动的好做法、好经验、好典型。充分发挥舆论监督作用，曝光作风建设中的典型案件和事例，切实起到教育和警示的作用，为活动开展营造良好氛围。
1、在火车站对面已做两条关于作风建设年的宣传墙体标语。
2、在转运站人员车辆频繁通过的地方有两条横幅标语。
3、在2022年12月25号，赶集天印发300份关于作风建设方面的宣传资料。
四、求真务实，着力安排工作部署。
1、2022年12月20日召开了动员大会，对作风建设进行了动员部署工作安排。镇党委书记曾珊对作风建设工作作力主要讲话，强调全镇工作人员要统一思想、提高认识，转变作风、深入基层、深入群众。在作风建设年活动开展中，镇党委政府对干部作风不实、不作为、乱作为等行为要进行严厉查处，对个别干部因作风不实、办事效率低下导致工作延误的事情，在镇干部大会上作通报批评，严厉查处，有效杜绝干部作风不实、不作为、乱作为情况的发生。
2、镇党委、政府领导班子和各党工委、村、镇直各部门认真学习威党发〔2022〕19号文件和迤党发〔2022〕75号文件精神，关于《迤那镇领导干部学习“三看、三查、三评”活动的实施方案》。
3、安排各党工委、村、镇直各部门加强对作风建设的宣传力度，以广告标语、群众交谈、简报等多种形式加以宣传，设立作风建设举报箱和举报电话，接受群众的监督。
五、加强监督力度，促进作风建设步伐。
为了作风建设快速、高效、高标准的实施，镇党委政府对作风建设实行分管到人责任到人的制度，做到了时间、人员、精力“三集中”,使作风整顿建设各阶段工作扎实有序。
六、查缺补漏，及时整改。
（一）查缺不漏。 镇领导班子通过“自己查、相互提、领导点、群众评”等方式广泛征求意见建议，发放问卷调查50份、征求意见表20份、召开镇党委、政府领导班子，各党工委、村、镇直各部门和群众代表座谈会1次、设立意见箱1个，梳理归纳出突出问题3条。
1、解决群众问题不及时，遇到问题踢“皮球”。
2、个别领导干部思想认识不足。
3、学习力度不强。
（二）整改措施。针对自查出的突出问题，我们及时建立了整改台账，深刻剖析存在问题的根源，逐项制定了切实可行的整改措施，明确了牵头领导和整改责任人，明确了整改目标，明确了整改时限。遵循“有什么问题解决什么问题，什么问题突出就先解决什么问题”的原则，对目前已具备整改条件能够解决的问题，立即整改；对群众反映强烈、通过努力能够解决的问题，限期整改。目前，自查出来的问题已全部整改。
1、进一步坚定“责任没有借口”的工作理念。要通过这次“作风建设年”活动，系统学习上级的有关文件和规定，牢固树立“责任没有借口”的工作理念和“执行力看工作能力”的工作态度，理清工作思路，明确工作发展方向，真抓实干，埋头苦干，争取工作有一个大的突破。
2、进一步强化自身建设。针对自查中暴露出来的问题，以这次活动为契机，在自身上面下功夫，找根源，下猛药，带头执行各种规章制度，带头贯彻上的各项规定，在作风建设中自觉接受群众的监督和检验。
3、进一步加强学习，提高工作能力。在今后的工作中，树立终身的学习理念，坚持学与用结合，理论与实践结合，始终保持高昂的工作
态度和工作决心，高调做事，低调做人，积极主动创造性的完成各项工作任务，不辜负上级领导的信任，不辜负群众的期望和托付。
总之，通过干部作风建设年活动的开展，使全镇作风建设得到了根本上的转变，基本实现了“工作作风明显改善、工作效率明显提高、工作质量明显提升、工作纪律明显加强、发展步伐明显加快”的目标，有力地促进了我镇经济社会的全面发展。
贵州省设计资质甲级单位一览表 序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
设计
1 贵州省建筑设计研究院 甲 贵阳市遵义路48号 550002 5572893 2 贵阳市建筑设计院有限公司 甲 贵阳市金阳新区金阳北路南段1号 550023 7987666 3 贵阳建筑勘察设计有限公司 甲 贵阳市金阳新区金阳北路南段1号 550081 8613501 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 贵州省水利水电勘测设计研究院 甲 贵阳市宝山南路27号 550002 5922022 贵州东华工程股份有限公司(原化工医药规划院)甲 贵阳市遵义路44号 5500025570635 贵州省交通规划勘察设计研究院 甲 贵阳市中山东路69号 550001 5810223 贵州省冶金设计研究院 甲 贵阳市宝山南路564号 550005
贵阳铝镁设计研究院 甲 贵阳市北京路208号 550004 6824466 贵州省林业调查规划院 甲 贵阳市枣山路28号 550003 6505545 贵州省煤矿设计研究院 甲 贵阳市花溪区大水沟 550025 3605802 贵州电力设计研究院 甲 贵阳市遵义路56号 550002 5577419 贵州通信建设设计咨询有限公司 甲 贵阳市枣山路24号 550003 6500428 贵州省轻纺工业设计院 轻纺甲 贵阳市兴关路40号 550002 5563553 贵州省城乡规划设计研究院 甲 贵阳市安云路19号 550004 6826437 贵州开磷设计研究院 甲 贵阳市云岩区百花山路22号B座 550004 6743910 贵州燃气热力设计有限责任公司 甲 贵阳市云岩区中华中路166-1号 5500015815629 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 甲 贵阳市金阳新区兴黔路16号 5500815388999 18 贵州大学勘察设计研究院 甲 贵阳市蔡家关 550003 4731067 19 贵州新基石建筑设计有限责任公司 甲 贵阳市宝山北路213号久联大厦12楼 550000 6751193 20 贵州水利科技开发有限责任公司 甲 贵阳市西湖巷29号 550002 5921645 21 贵阳昱华实业有限公司 专甲
22 贵阳太阳高技术发展有限责任公司 专甲 贵阳市延安中路5号振华科技大厦A幢16层 550001
23 贵州泰源装饰工程有限公司 专甲 贵州省贵阳市中华北路18号银海大厦14层 550001 6904294 24 贵州金冠幕墙产品开发有限公司 专甲
25 北京蓝图工程设计有限公司贵阳分公司 甲 贵阳市栖霞小区78号 550001 5931129 26 中交公路规划设计院有限公司贵州分公司 甲 贵阳市瑞金北路14号成黔大厦9楼 550003 6580115 27 深圳市国际印象建筑设计有限公司贵阳分公司 甲 贵阳市中天花园玉兰园B252 550004 6722339-605 28 上海宝钢二十冶设计院贵州分院 甲 遵义市红花岗区碧云路瑞安花园二区一层二号（2-1-2#）56300 0852-3152993 29 佛山市市政设计研究院有限公司贵州分公司 甲 贵阳市观水路13号 550002 5625815 30 31 32 上海汉丰建筑设计有限公司六盘水分公司 甲 盘县红果镇干沟桥
广州大学建筑设计研究院 甲 广州市解放北路桂花岗广州大学北校区数理楼807号510405 020-86598375 北京市建筑设计研究院 甲 北京市西城区南礼土路62号 100045010-88042290 33 深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司贵阳分公司 甲 中华北路78号世纪商备城6-7号 550001 6828212 34 上海建筑设计研究院有限公司 甲 上海市石门二路258号/张顺祖0851-5501859/*** 200041 62464110 35 36 广东建筑艺术设计院有限公司 甲 广州市天河区黄埔大道西212号春都酒店16楼510620 020-87588687 重庆市轻工业设计院 甲 重庆市中俞中区嘉陵中哥东村56号 400015023-63859126 37 深圳中深建筑设计有限公司 甲 深圳市福田区红荔路交行大厦519室 518028 0755-83349700-111 38 四川省冶金设计研究院 甲 成都市人民南路回段20号
39 机械工业第六设计研究院 甲 郑州市中原路西段
023-68886209 40 重庆都兴建筑设计有限公司 甲 重庆市江北区 400020
41 中国移动通信集团设计院 甲 北京海淀区丹棱街甲16号 100080 82606688-2199 42 中科院建筑设计研究院有限公司 甲 北京市海淀区中关村一街4号
43 遵义市建筑设计院 甲 大兴路29号 563000 8225326 44 北京蓝图工程设计有限公司贵阳分公司 甲
45 深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司 甲
46 中国市政工程西南设计研究院 甲
47 中国华西工程设计建设总公司（集团）贵阳公司 甲
48 中铁二院成都勘察设计院有限责任公司贵阳分院 甲 贵阳市双峰北路15号 550003 8188121
贵州省设计乙级资质单位一览表 序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
设计
1 贵州省建筑材料科学研究设计院 乙 贵阳市沙冲路13号 550007 5795354 2 贵州桥梁设计院 乙 贵阳市北京路241号天华大厦18-3 550003 8101648 3 贵州建新建筑设计有限责任公司 乙 贵阳市花溪大道北段42号 550003 5946806 4 贵阳市城市规划设计研究院 乙 贵阳市富水北路66号天恒城市花园北座 550001 5212284 5 贵阳市房屋建筑设计院 乙 贵阳市中华中路19号
6 贵州省公路勘察设计院 乙 贵阳市瑞金北路公路大厦 550003 6812929 7 贵州省机电研究设计院 乙 贵阳市香狮路236号 550003 5952056 8 贵州中建建筑科研设计院 乙 贵阳市南明区甘平路4号 550006 3112868 9 贵州省建筑科研设计院 乙 贵阳市小石城路883号缘份天空2期 550004
10 贵阳市水利水电勘察设计研究院 乙 贵阳市市南路36号 550002 5530428 11 贵州协同建筑设计有限责任公司 乙 贵阳市宝山南路30号蟠桃大厦20楼A座 550002 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 贵州长城建筑设计有限责任公司 5817639 贵阳耐美轻金属设计有限公司 乙 贵州省桥梁岩土工程有限公司 乙 贵州顺达水运规划勘察设计所 乙 550004 6820223 七冶工程勘察设计有限责任公司 4601444/4601468 贵州省人民防空办公室设计科研所 贵州能达电力设计有限责任公司 贵州同盛建筑设计有限公司 乙 贵州省深港中天建筑设计有限公司 550001 5984712
乙 贵阳市中华中路85号11楼 550001
贵阳市威清路9号15楼 550003 8665312 贵阳市乌当区洪济路50号 550018 6844646 贵阳市中华北路109号众厦大楼1-25-2号乙 贵阳市白云区白云南路8号
550014
人防乙 贵阳市南厂路153号 550002 5769923 乙 贵阳市遵义路56号 550002 5957524 贵阳市南明区经协大厦14层13号 550002
乙 贵阳市花果园贵惠路232号综合办公楼15层贵州通远公路勘察设计咨询有限公司 乙 贵阳市延安中路48号世贸广场A区四楼550000 5285058 贵州麦肯建筑装饰有限公司装饰设计分公司 专乙 贵阳市中华中路8号 5500015801772
贵阳市遵义路48号 550002 5577555 专乙 贵阳市南明区沙坡路12号23 贵州新洲建筑装饰工程有限公司 专乙
24 贵州建工集团建筑装饰工程有限责任公司
550002 5982183 25 26 27 28 29 30 31 贵州碧辉建筑装饰设计有限公司 专乙 贵阳市螺丝山路A栋 550003
蔻永全超平面立体壁画工程研究室 专乙
中建四局装饰工程公司 专乙
贵州省中建装饰工程有限公司 专乙
贵州华顺鸿腾建筑装饰有限公司 专乙 贵州省贵阳市中华中路8号时代名仕楼550001 5801790 贵州九鼎钢结构设计有限公司 专乙 贵阳市延安中路世贸广场B座12B2 5500018626172 贵州正合矿产咨询服务公司 乙 贵阳市醒狮路5号大院二楼205室 5500005650268
乙 贵阳市宝山南路27号凯尼大厦13楼32 贵州中水建设项目管理有限公司
550002 5610887 33 34 35 36 37 38 39 40 41 贵州省兴源煤矿科技有限责任公司 乙 贵阳市云岩区中华北路3号国艺大厦25楼550004 6820305 遵义市建筑规划设计院 乙 遵义市海尔大道中段南岭公园北侧100米 5630008423161 遵义水利水电勘测设计研究院 乙 遵义市洗马路167号 563000 8924819 贵州航天建筑设计院 乙 贵州省遵义市北京路36号 563003 8611778 安顺市建筑设计院 乙 安顺市市府路23号（市建设局对面）561000 8100210 安顺市水利水电勘测设计院 乙 安顺市西秀区建设路4号 561000
贵州华夏建筑设计院 乙 贵州省安顺市南华路43号 561000 3226936 黔南布依族苗族自治州建筑设计研究院 乙 贵州省都匀市开发区枣园小区 5580008318222 黔南布依族苗族自治州水利水电勘测设计研究院 乙 贵州省都匀市南沙洲路9号 42 43 44 45 46 47 48 49 50 558000 8285685 黔南州交通设计院 乙 都匀市 剑江中路2号 558000 8225073 凯里市建筑设计院 乙 凯里市韶山南路60号 556000
贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 乙 凯里市韶山南路11号 556000 8229514 黔东南州林业调查规划设计院 乙 贵州省凯里市北京东路28号 556000 2220999 贵州省铜仁地区建筑规划勘察设计院 乙 铜仁市东太大道382号建设大楼4F554300 5282100 贵州省铜仁地区水利电力勘测设计院 乙 铜仁市环东路58号 554300 5221183 贵州省铜仁市建筑设计院 乙 铜仁市前进路45号 554300 5230053 贵州省毕节地区勘测设计研究院 乙 贵州省毕节市洪山路67号 551700 8251970 六盘水市规划设计研究院 乙 贵州省六盘水市钟山开发区沿河路8号 5530010858-8686501 51 六盘水市水利水电勘测设计研究院 乙 六盘水市钟山区建设东路4号 553001 0858-8226425 52 水城钢铁（集团）水钢设计院有限公司 乙 六盘水市钟山区冶金北路386号 553028 0858-8923750 53 54 盘江煤电（集团）勘测有限责任公司 乙 贵州省盘县红果镇干沟桥 5535360858-3701757 盘江煤电（集团）煤矿设计研究院有限公司 乙 贵州省盘县干沟桥 5535360858-3700422
55300155 六盘水市交通规划勘察设计所 乙 六盘水市钟山区民族路3号
0858-8326700 56 贵州省地矿六盘水一一三地质工程勘察公司 乙 六盘水市钟山区花渔洞建新路28号 553001 0858-8327088 57 58 59 黔西南布依族苗族自治州设计院 乙 兴义市神奇东路15号 5624000859-8708589 黔西南州水利电力勘测设计院 乙 兴义市盘江东路2巷25号 5624000859-3221030 黔西南州仪辉建筑设计事务所 乙 贵州省兴义市遵义路7号 5624000859-3224484
乙 贵州省遵义市人民路345号
56300060 贵州亚美装饰有限公司
0852-8216699 61 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 乙 贵阳市中华北路60号华城凯旋门A座10楼 550001 0851-6852524 62 贵州冠中矿业工程设计有限公司 乙 贵阳市宝山南路33号盛世花城杜娟阁32楼3201室 550002 0851-6813796
贵州省丁级资质单位一览表 序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
设计
1 修文县规划设计室 丁 修文县人民北路38#(建设局)550200
2 国电贵阳发电厂设计室 丁 贵阳市桃园路95号 550002 5797960 3 余庆县规划建筑设计室 丁 余庆县白泥镇乌江南路 564400 4621911 4习水县建筑设计室 丁习水县城区建设局办公楼４楼 564600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 绥阳县建筑工程设计有限责任公司 丁 绥阳县洋川镇北环中路1号 563300
正安县建筑规划设计室 丁 正安县风仪镇开发区建设局办公楼 563400 6421241 务川县建筑规划设计室 丁 务川县建设局 564300 5624995 道真县建筑规划设计室 丁 道真县党政办公大楼三楼 563500
风岗县规划设计室 丁 凤冈县龙泉龙凤大道 564200 5221131 关岭县水电勘测设计队 丁
紫云自治县规设计室 丁 紫云县松山镇文化路玉峰山下 550800 5233103平坝县建筑设计室 丁平坝县环城东路56号 561100
关岭县建筑规划设计室 丁 关岭自治县建设局 561300 7223271 镇宁县水利水电勘测设计队 丁 贵州省镇宁县犀牛路3号 561200 6222532 紫云县水利水电勘测设计队 丁 贵州省紫云自治县水利局 550800 5233513 福泉市建筑设计院 丁 福泉市城厢镇中街 550500 2222893 独山县建筑设计室 丁 独山县城关镇秀峰东路1号（城建大楼五楼）5582022231340 三都水族自治县建筑设计室 丁 三都县县府路 558100 3921775平塘县规划设计室 丁 贵州省平塘县平湖镇玉水路58号 55830 7221272 罗甸县规划设计室 丁 罗甸县龙坪镇解放东路126号（县建设局内）5501007617089 长顺县规划设计室 丁 长顺县规划设计室 550700 6826366 惠水县规划设计室 丁 惠水县和平镇建设路城建大楼 550600 6223466 贵定县规划设计室 丁 贵定县机关大院内 551300 5220310 龙里县规划设计室 丁 龙里县民主街52号 551200 5631341 惠水县供电设计咨询公司 丁 惠水县环城西路59号 550600 6225458 施秉县建筑勘察设计室 丁 贵州省施秉县城关镇云白路 556200 4325553 黄平县规划设计室 丁 黄平县规划设计室 556100
岑巩县建筑设计室 丁 岑巩县建设局5楼 557801 3579882 雷山县规划设计室 丁 雷山县丹汀镇永乐路 557100 3332328 镇远县勘察设计室 丁 贵州省镇远县舞阳镇城关联合街182号 557700 5722488 台江县规划设计室 丁 台江县建设局六楼 556300 5322981 三穗县建筑设计室 丁 三穗县八弓镇公园路
4522203 德江县建筑设计室 丁 德江县钟山西路建设局三楼 565200
玉屏侗族自治县建筑设计室 丁 玉屏县平溪镇人民路165号 554000 3220338 江口县建筑设计室 丁 江口县环城东路20# 554400
印江县建筑设计室 丁 峨岭镇东街新路331号 555200 6222264 石阡县建筑设计室 丁 石阡县汤山镇佛顶山大道
7623308 松桃县建筑设计室 丁 松桃县廖阜镇教场坝152号 554500 2830175 沿河土家族自治县建筑设计室 丁 沿河县土家族自治县粮食局四楼
大方县规划设计室 丁 大方县大街建设局六楼 551600
纳雍县规划建筑设计室 丁 纳雍县农贸大街 553300 3521347 赫章县建筑设计室 丁 赫章县城关镇南门中路 553200 3223132 金沙县建筑设计室 丁 金沙县县政府大院
威宁县建设局建筑规划设计室 丁 威宁县建设局办公室(草海镇人民中路)553100
赫章县水利水电勘测设计队 丁
553200 3233148 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 六盘水市钟山区规划建筑设计室 丁 六盘水市水西北路7号 5530000858-8225817 盘县建筑勘察设计室 丁 盘县红果干沟桥建设局办公室内 553537 3638542 册亨县水利局勘测设计队 丁 册亨县者楼镇河滨路41号 552200 0859-4210032 兴仁县建设规划设计室 丁 兴仁县城东新区 562300 6221189/6222939 望漠县规划设计室 丁 望谟县天马大道旁 552300 4616908 安龙县建筑设计室 丁 安龙县金龙市场成寿路 552400 5210146 普安县建筑设计室 丁 普安县盘水镇民生街3号 561500
贞丰县规划设计室 丁 贞丰县内环路23# 562200
晴隆县规划设计室 丁 晴隆县连城镇北街147号 561400 0859-7611269 册亨县建设局规划设计室 丁 册亨县河滨路 552200 4211183 贵州省设计丙级资质单位一览表
序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
设计
1 贵州宸龙水利水电工程咨询有限公司 丙 贵阳市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 2 贵州省大坝安全监测中心 丙 贵阳市宝山南路27号凯尼大厦19楼6号 550002
3 贵州省煤炭设计队 丙 贵阳市北京路204号 550004 6891364
4 贵州红枫发电总厂设计室 丙 清镇市红枫发电总厂内 551417 2554114 5 贵州明时电力科技设计咨询有限公司 丙 贵阳市青禾街８号
6572590
6 贵阳供电技术设计咨询公司 丙 贵阳市花溪大道3号北段能辉大厦17楼 550002 6928428 7 贵州电力建设第二工程公司 丙 清镇市后午 551418 5597177
8 贵州省天能电力咨询公司 丙 贵阳市新华路102号富中商务大厦 550002 5596746 9 中国铝业贵州分公司设计院 丙 贵阳市白云区刚王街25号 550058 4897415 10 贵阳矿山机器厂设计室 丙
11 贵州省商业设计院 丙 贵阳市翠微巷9号 550001 5506533
12 贵州省粮油科研设计院 丙 贵阳市延安西路67号众厦大楼13号 550003 5957951 13 贵州省食品冷藏加工设计所 丙 贵阳市中华北路338号 550001
14 贵阳电信设计所 丙
15 贵州绿色环保设备工程有限责任公司 丙 贵州省贵阳市富水南路全林国际广场A栋10楼 550002 5809898
16 贵州省长城环保科技有限公司 丙 贵州省贵阳市小河区西南环路200号 5500009 3800580
17 贵州省桥梁总公司 丙
18 贵阳鸿信给排水工程设计有限公司 丙
550001
19 贵阳市花溪区规划勘察设计室 丙 贵阳市花溪区规划勘察设计室 550025 3523521 20 贵阳市白云区建筑规划设计室 丙
21 贵州天行健建筑设计有限公司 丙 贵阳市中华中路1号楼(蜂会国际大厦10楼6号)550001 5620008
22 贵阳新添建筑规划设计院 丙 贵阳市新天大道北段147# 550018
23 贵阳铁路建筑设计室 丙 贵阳市枣山路31号贵州铁道大厦14楼 550004 8183351 24 贵阳市道路桥梁设计所 丙 延安西路124号 550003 5954270 25 林东矿务局设计研究所 丙 贵阳市郊蒿芝塘 550056 4817378
26 贵州省城乡建筑学校建筑设计室 丙 贵阳市沙冲南路8号 550002
27 贵阳宇航建筑设计事务所 丙 贵阳市都司路都市之星B座27楼B7 550001
28 贵阳山野环保发展公司 丙 贵州省青云路58号
5566771 29 贵州省环境保护公司 丙 贵阳市新华路70号 550002 5517797
30 贵州电网信息通信设计室 丙 贵阳市南明区粑粑街5号 550002 5597629 31 贵阳市园林规划设计院 丙 贵阳市北新区路100号 550003 6836748
32 贵州水晶化工（集团）有限公司设计所(化工)丙 贵阳清镇 551402 2561208
33 贵州创新矿冶工程开发有限责任公司 丙 贵阳市南明区宝山路364号36栋2单元附7.8号 550005 5521955
34 贵州省监狱管理局设计所 丙 贵州省贵阳市都司路39号 550003 5818167
35 贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司 丙 贵阳市中华北路世纪商务城14楼 550004 6821570
36 贵州龙里水土保持科技示范园管理处 丙
37 贵州金塔园林工程有限公司 丙 贵阳市小河区省农科院旁 550007 3406695 38 贵州华源矿山设计有限公司 丙 中华北路26号宇利广场9楼A座
6851316 39 贵州省水土保持监测站 丙 贵州省贵阳市南明区西湖巷29号 550002 5600783
40 贵州煤安工程技术咨询服务有限公司 丙 贵州省贵阳市北京路33号贵州科技大厦10楼 550004 8105966
41 贵州风顺矿山安全生产技术咨询服务有限公司 丙 贵阳市北京路208号八楼 550003 6991169
42 贵州森堡生态实业有限公司 丙 龙里县龙山镇太平街（中华南路54号钻石广场A栋12座）550002 5849851
43 贵州鑫能煤矿设计工程咨询有限公司 丙 贵阳市中华北路164号（五矿大厦15楼AB座）550004 8665116
44 贵州省清镇红叶建筑设计有限公司 丙 清镇市红枫大街房改大楼六楼 551400 2514490 45 双立建筑装饰工程有限责任公司 专丙
46 贵阳海纳建筑装饰设计有限公司 专丙 贵州省贵阳市宝山南路59号2-102 5500025 5891779
47 贵州江源电力有限责任公司 丙 铜仁市市南路 565400 0856-5230278
48 贵州省晨辉达矿业工程设计有限公司 丙 贵阳市解放路51号盛世华庭嘉华轩14楼1404室 550002 5520223
49 遵义市交通勘察设计有限公司 丙 遵义市解放路53号 563000 8222582 50 赤水市建筑规划设计室 丙 赤水市市中西内环路 564700 2821058
51 仁怀市建筑设计室 丙 仁怀市中枢城区东大街老环保局三楼 564500
52 桐梓县建筑规划设计室 丙 桐梓县萱巷 563200 6622675
53 长征电器（集团）建筑规划设计室 丙 遵义市上海路100号 563000 8623623 54 遵义祺魏建筑设计有限公司 丙 遵义市广州路海珠广场A05 563000 8627588 55 遵义光明电力设计咨询有限公司 丙 遵义市中山路111# 563000 8259125 56 遵义钛厂设计室 丙 贵州省遵义市舟水桥 563004 8415639
57 贵州钢绳（集团）有限责任公司设计处 丙 贵州省遵义市桃溪路47号 563000 8419678 58 贵州赤水化（集团）有限责任公司设计室 丙 贵州省赤水化工路 564707 2876424 59 遵义市自来水公司给排水设计室 丙 遵义市红花岗区延安路174号 563000 8823738 60 遵义市华力环境工程有限责任公司 丙
61 遵义县水利局勘察设计队 丙 遵义县南白镇万寿街南段99号 563100 7222237 62 凤岗县水电局勘测设计队 丙 凤冈县龙泉镇双拥路 564200 5221551 63 赤水市水利水电勘测设计队 丙 遵义地区赤水市市中公园路4号 564700 2821570
64 贵州永风矿山科技服务有限公司 丙 贵州省仁怀市国酒大道酒都大厦2单元403号 564500 2250433
65 道真县水利水电勘测设计队 丙 道真自治县玉溪镇文化路水利局内 563500 5821019 66 遵义市红花岗区水利水电勘测设计 丙 遵义市凤凰南路 563000 8222253 67 绥阳县水利电力勘测设计队 丙 绥阳县洋川镇解放北路27号（水利局）563300 6224427 68 湄潭县水利水电勘测设计队 丙 湄潭县湄江镇天文大道 564100 4252976 69 桐梓县水利水电勘测设计队 丙 桐梓县政府大院内 563200
70 余庆县水利电力勘测设计队 丙 余庆县水利局 564400
71 正安县水利水电勘测设计队 丙 正安县凤仪镇北苑社区 563400 6420220 72习水县水利水电勘测设计队 丙习水县东皇镇府东路31号 564600
73 务川县水利水电勘测设计建筑公司 丙 务川县水利局内 564300
74 湄潭县协力建筑设计有限责任公司 丙
4221266
75 安顺黔冠电力咨询设计有限责任公司 丙 安顺市南华路64# 561000 3512588 76 贵州黎阳发动机公司建筑设计所 丙平坝县白云坝 561100 4692923
77 镇宁县馨宇建筑设计有限责任公司 丙 镇宁县城关镇犀牛路8号 561200 6222959
78 安顺黄果树建筑规划设计院 丙 安顺市虹山东路16号农行办公楼三楼 561000 3355108 79 安顺市公路勘察设计室 丙 安顺市西秀区凤东路16号（公路工程队内）561000
80 安顺市西秀区水电勘测设计队 丙 安顺市市东路65# 561000 3527565
81 普定县水电勘测是设计队 丙 普定县城关镇富强路57号 562100 8226943 82平坝县水利水电勘测设计队 丙 贵州省平坝县塔山路18号 561100 4224392 83 都匀市建筑设计院 丙 都匀市学府街10号 558000 8251884
84 瓮安县建筑咨询设计有限公司 丙 瓮安县雍阳镇环南路81号 550400 2628823 85 险峰机床厂工厂设计室 丙 贵州省惠水县高镇 550601 6328052
86 黔南州林业调查规划院 丙 贵州省都匀市文化路1号 558000 8238673
87 都匀市水利水电勘测设计队 丙 都匀市广惠路火神庙61号 558000 8223081 88 罗甸县水利有限责任公司 丙 罗甸县龙坪镇新区路8号 550100 7611770
89 瓮安县水利电力局勘测设计队 丙 贵州省翁安县雍阳镇职中路2号 550400 2620723 90 黔东南州交通工程勘察设计所 丙 凯里市东门北路23号 556000 8503603 91 黔东南州建筑设计院 丙 凯里市金马小区8号 556000 8223832 92 凯里市城市规划设计院 丙 凯里市金井路3号
8220285
93 黔东南开源电力设计咨询有限公司 丙 凯里市宁波西路3号 556000 8533762 94 丹寨县建筑设计室 丙 丹寨县龙泉镇古楼顶02号 557500 36114340 95 锦屏县规划设计室 丙 锦屏县三江镇压码头社区140号 556700 7221263 96 黎平县建筑设计室 丙 贵州省黎平县城关开泰路4号 557300 6210536
97 凯里市萃文建筑设计咨询有限责任公司 丙 凯里市北京东路16号中兴大厦9F 556000 8230222
98 凯里市水利局勘测设计队 丙 凯里市博南行政中心东楼406号 556000 8262254 99 镇远县水利局勘测设计队 丙 镇远县舞阳镇东峡街35号 557700 5730317 100 锦屏县水利局勘测设计队 丙 锦屏县水利局 556700 7222524
101 剑河县水利局勘测设计队 丙 剑河县革东镇县府路15号 556400 5221271 102 麻江县水利局勘测设计队 丙 贵州省麻江县杏山镇光明路 557600 2622177
103 施秉县水电局水利电力勘察设计队 丙 施秉县城关镇中沙大道 556200 4326281 104 丹寨县水利局勘测设计队 丙 贵州省丹寨县龙泉镇建设东路15号 557500 3611322 105 黎平县水利勘测设计队 丙 贵州省黎平县水利局内（原鼓楼宾馆）557300 6233467 106 从江县水利局勘测设计施工队 丙 丛江县丙妹镇新建路25号 557400 6412473/6413902 107 黄平县水利水电勘测设计队 丙 黄平县新周镇文化路12# 556100 2432871 108 岑巩县水利局勘测设计队 丙 岑巩县新兴县城河滨路
3571685
109 雷山县水利局勘测设计队 丙 贵州省雷山县南门坝水利局 557100 3331242
110 榕江县水利局勘测设计队 丙 贵州省榕江县古州镇兴隆街64号 557200 6622080 111 天柱县水利局勘测设计队 丙 天柱县水利局勘察设计队 556600 7522335 112 台江县水利局勘测设计队 丙
113 三穗县水电局勘测设计队 丙 三穗县东门北路57号 556500 4522321 114 铜仁地区公路勘察设计所 丙 铜仁市环城东路101号 554300 5223197 115 铜仁供电局设计室 丙 铜仁市北关路85号 554300 0856-5934339 116 铜仁市水利水电勘测设计队 丙 铜仁市政府招待所 554300 5220507
117 思南县建筑设计室 丙 思南县思唐政府后街建设局办公楼二层 565100 7222845 118 思南县水利水电勘测设计队 丙 贵州省思南县思唐镇文化街360号
119 沿河县水利水电勘测设计队 丙 沿河县水利局内 565300 8220567
120 印江县土家族自治县水利水电勘测设计队 丙 印江自治县水利局办公楼三楼 555200 6221210
121 松桃县水利水电勘测设计队 丙 松桃县水利局内 554100
122 石阡县水利水电勘测设计所 丙 石阡县水利局内 555100 7621596
123 江口县水利水电勘测设计队 丙 江口县双江镇双月路17号 554400 6621426 124 玉屏自治县水利局勘测设计队 丙 玉屏县文水路 554000 3221177 125 德江县水利水电勘测设计队 丙 德江县青龙镇红旗街 565200 8521163 126 万山特区水利水电勘测设计队 丙 万山特区解放街 554200 3524524 127 毕节市建筑设计院 丙 毕节市天河东路44号 551700
128 毕节地区公路规划勘察设计所 丙 毕节市职通大道交通大楼六楼 551700 8293021 129 毕节地区规划设计室 丙 毕节市生活路 551700 0857-8235556 130 织金县建筑设计室 丙 织金县档案局四楼 552100
131 黔西县规划建筑设计院 丙 黔西县连城大道 551500 4242563
132 织金县水利水电勘测设计队 丙 织金县水利局设计队 552100 7638499 133 大方县水利水电勘测设计队 丙 大方县大方镇西大街 551600 5250777
134 金沙县水利水电勘测设计队 丙 金沙县城关镇罗马街河滨路127号 551800 7221285 135 毕节市方源水利水电勘测设计队 丙 毕节市天河路108号 551700 8225198
136 六盘水市规划设计室 丙 贵州省六盘水市钟山南路信息大厦13楼 553001 8229089 137 水城县规划设计室 丙 六盘水市水城县双水新区兴县路 553001 0858-8932693 138 六枝特区建筑设计院 丙 六枝特区兴隆路 553400 5326573
139 贵州水城矿业（集团）煤炭勘察设计研究 有限公司 丙 六盘水市钟山区开拓路16号 553000 0858-8179681
140 水城县水利水电勘测设计队 丙 六盘水市双水新区兴县路水利局 553011 0858-8932199
141 六盘水市煤矿机厂 丙 六盘水煤矿机械土建设计室 553402 5323682 142 黔西南州交通勘察设计院 丙 兴义市向阳路89号 562400 3236797
143 兴义市规划设计所 丙 兴义市云南街2巷市建设局 562400 0859-3222804 144 兴义供电局设计室 丙 兴义市湖南街41号
3212261
145 兴义市水利水电勘察设计队 丙 兴义市富民路8号 562400 3916031 146 望漠县水利水电勘测设计队 丙 望谟县复兴镇天马大道王云涛(副)*** 552300 4616243
147 贵州省安龙县水利局勘测设计队 丙 安龙县新安镇新街口2号水利局勘测设计队 552400 0859-5210458
148 兴仁县精鑫水利水电勘测设计队 丙 兴仁县水利局院内 562300 6212187
149 普安县水利电力勘察设计队 丙 普安县盘水镇营盘路27号 561500 0859-7252026 150 贞丰县水电局勘测设计队 丙 贞丰县珉谷镇内环路38号 562200 0859-6610424 151 晴隆县水利局勘察设计队 丙 晴隆县连城镇东街 561400 7610976/
贵州省勘察甲级资质单位一览表
序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
1 贵州省建筑设计研究院 甲 贵阳市遵义路48号 550002 5572893
2 贵州省建筑工程勘察院 综甲 贵阳市花果园狮峰路4号 550003 5960117
3 贵阳建筑勘察设计有限公司 甲 贵阳市金阳新区金阳北路南段1号 550081 8613501 4 贵州省水利水电勘测设计研究院 甲 贵阳市宝山南路27号 550002 5922022 5 贵州省交通规划勘察设计研究院 甲 贵阳市中山东路69号 550001 5810223 6 贵州省冶金设计研究院 甲 贵阳市宝山南路564号 550005
7 贵州省煤矿设计研究院 甲 贵阳市花溪区大水沟 550025 3605802 8 贵州电力设计研究院 甲 贵阳市遵义路56号 550002 5577419
9 贵州通信建设设计咨询有限公司 甲 贵阳市枣山路24号 550003 6500428 10 贵州省建筑材料科学研究设计院 甲 贵阳市沙冲路13号 550007 5795354
11 贵州有色地质工程勘察公司 综甲 贵阳市油榨街东新区路7号 550005 5521097 12 贵州省城乡规划设计研究院
贵阳市安云路19号 550004 6826437
13 贵州省黔美基础工程公司 综甲 贵阳市中华中路98号金凤凰大厦A座16楼 550001
14 贵州地质工程勘察院 综甲 贵阳市三桥百花大道5号 550008
15 贵州地矿工程勘察总公司 甲 贵阳市北京路203号 550004 6861552 16 贵州省第一测绘院 甲 贵阳市花溪区董家堰 550025 3605543
17 贵州新生代建材地质工程勘察院 甲 白云大道378号 550008 5864760
18 贵州开磷设计研究院 甲 贵阳市云岩区百花山路22号B座 550004 6743910
19 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 甲 贵阳市金阳新区兴黔路16号 550081 5388999
20 贵州地矿测绘院 甲 贵阳市新添寨测绘院 550018 6304787
21 贵州省机电研究设计院 甲 贵阳市香狮路236号 550003 5952056
22 贵州交通岩土工程有限责任公司 综甲 贵阳市中山东路69号 550001 5817055 23 中南勘察设计院贵州分公司 甲 清镇市云岭大街下段 551400 2624777
24 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院贵阳分院 甲 贵阳白云区粑粑坳大户段20号 550014 4492444
25 贵州省地矿局第二工程勘察院 综甲 遵义市红花岗区海尔大道114地质大队内 563000 8438114
26 化工部遵义地质工程勘察院 甲 贵州省遵义县南白镇 563100 7251341
27 水城钢铁（集团）水钢设计院有限公司 甲 六盘水市钟山区冶金北路386号 553028 0858-8923750
28 中铁二院工程集团有限责任公司贵阳设计研究院 综甲 贵阳市宝山南路268号 550002 5925519
29 中铁二院成都勘察设计院有限责任公司贵阳分院 甲 贵阳市双峰北路15号 550003 8188121
贵州省勘察乙级资质单位一览表
序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
勘察
1 贵阳铝镁设计研究院 电力乙级 贵阳市北京路208号 550004 6824466 2 贵州省林业调查规划院 乙 贵阳市枣山路28号 550003 6505545 3 贵州省轻纺工业设计院 建筑乙 贵阳市兴关路40号 550002 5563553
4 贵州燃气热力设计有限责任公司 专乙 贵阳市云岩区中华中路166-1号 550001 5815629 5 贵州大学勘察设计研究院 乙 贵阳市蔡家关 550003 4731067
6 贵州桥梁设计院 乙 贵阳市北京路241号天华大厦18-3 550003 8101648
7 贵州有色地质清镇工程勘察公司 乙级 清镇市红枫路237号 551400 2521020
8 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 乙 清镇市云岭大街天水花园C栋一单元201号 551400 2601100
9 贵州省公路勘察设计院 乙 贵阳市瑞金北路公路大厦 550003 6812929 10 贵州中建建筑科研设计院 乙 贵阳市南明区甘平路4号 550006 3112868 11 贵阳市水利水电勘察设计研究院 乙 贵阳市市南路36号 550002 5530428
12 贵阳中天岩土工程有限公司 乙 贵阳市中华北路109号众厦大楼21-3号 550001 6833798
13 贵州核建工程勘察院 乙 贵阳市78号信箱 550005
14 贵州顺达水运规划勘察设计所 乙 贵阳市中华北路109号众厦大楼1-25-2号 550004 6820223
15 贵州宸龙水利水电工程咨询有限公司 乙 贵阳市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 16 贵州水利科技开发有限责任公司 乙 贵阳市西湖巷29号 550002 5921645
17 贵州省大坝安全监测中心 乙 贵阳市宝山南路27号凯尼大厦19楼6号 550002
18 贵阳云海岩土工程有限公司 乙 贵阳市南明区蔡家关贵工路长坡54号 550003 4733700 19 贵阳建新岩土工程有限责任公司 乙 贵阳市乌当区高新办新天路90号 550001
20 贵州伟力岩土工程有限公司 乙 贵阳市南明区南路7号 550002 5890977
21 贵州鼎盛岩土工程有限公司 乙 贵阳市瑞金中路69号紫林花园二单元七楼 550001 5944335
22 贵州开程岩土工程有限公司 乙 贵阳市云岩区枣山路23号南楼405-406层 550003 8151106
23 贵州博翔岩土工程有限公司 乙 贵阳市中华中路168号贵阳饭店27-2号 550001 5876367
24 贵州凯达岩土有限公司 乙 贵阳市威清路83号A楼3单元3号 550001 6821051 25 贵州能瑞电力岩土工程有限公司 乙 贵阳市箭道街宏业大厦 550002 5597515
26 贵州中水建设项目管理有限公司 乙 贵阳市宝山南路27号凯尼大厦13楼 550002 5610887
27 遵义市建筑设计院 乙 大兴路29号 563000 8225326
28 贵州有色地质遵义勘测院 乙 遵义市大连路夏家湾 563003 8621670
29 遵义水利水电勘测设计研究院 乙 遵义市洗马路167号 563000 8924819 30 遵义市交通勘察设计有限公司 乙 遵义市解放路53号 563000 8222582 31 安顺市水利水电勘测设计院 乙 安顺市西秀区建设路4号 561000
32 贵州地矿安顺一一二地质勘察公司 乙 贵州省安顺市虹山西路57号 561000 3254519 33 贵州有色地质安顺勘测院 乙 贵州省安顺市西航路11号 561000 2218077
34 黔南布依族苗族自治州水利水电勘测设计研究院 乙 贵州省都匀市南沙洲路9号 558000 8285685
35 贵州地矿黔南地质工程勘察公司 乙 贵州省都匀市蟒山路5号 558000 8230094 36 黔南州交通设计院 乙 都匀市 剑江中路2号 558000 8225073
37 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 乙 凯里市韶山南路11号 556000 8229514 38 贵州地矿101黔南地质勘察公司 乙 凯里市江州路53号 556000 2102286
39 贵州省铜仁地区建筑规划勘察设计院 乙 铜仁市东太大道382号建设大楼4F 554300 5282100
40 贵州省铜仁地区水利电力勘测设计院 乙 铜仁市环东路58号 554300 5221183
41 贵州省地矿局103工程勘察公司 乙 贵州省铜仁市共青路1620号 554300 5280212 42 贵州省毕节地区勘测设计研究院 乙 贵州省毕节市洪山路67号 551700 8251970 43 毕节地区地基基础工程公司 乙 毕节市洪南一路 551700 2186111
44 六盘水市规划设计研究院 乙 贵州省六盘水市钟山开发区沿河路8号 553001 0858-8686501
45 六盘水市水利水电勘测设计研究院 乙 六盘水市钟山区建设东路4号 553001 0858-8226425
46 贵州水城矿业（集团）煤炭勘察设计研究 有限公司 乙 六盘水市钟山区开拓路16号 553000 0858-8179681
47 黔西南布依族苗族自治州设计院 乙 兴义市神奇东路15号 562400 0859-8708589 48 黔西南州水利电力勘测设计院 乙 兴义市盘江东路2巷25号 562400 0859-3221030
贵州省勘察丙级资质单位一览表
序号 企业名称 资质 单位地址 邮政编码 传真
勘察
1 贵州省人民防空办公室设计科研所 地面丙 贵阳市南厂路153号 550002 5769923
2 贵州宏景矿产资源开发服务有限公司 丙 贵阳市南明区宝山南路省冶金厅办公楼三楼３＃ 550005 6501052
3 贵州通远公路勘察设计咨询有限公司 丙 贵阳市延安中路48号世贸广场A区四楼 550000 5285058
4 贵阳市道路桥梁设计所 丙 延安西路124号 550003 5954270
5 遵义市建筑规划设计院 丙 遵义市海尔大道中段南岭公园北侧100米 563000 8423161 6 赤水市建筑规划设计室 丙 赤水市市中西内环路 564700 2821058
7 遵义光明电力设计咨询有限公司 丙 遵义市中山路111# 563000 8259125 8 遵义市华力环境工程有限责任公司 丙
9 遵义县水利局勘察设计队 丙 遵义县南白镇万寿街南段99号 563100 7222237 10 凤岗县水电局勘测设计队 丙 凤冈县龙泉镇双拥路 564200 5221551
11 赤水市水利水电勘测设计队 丙 遵义地区赤水市市中公园路4号 564700 2821570 12 道真县水利水电勘测设计队 丙 道真自治县玉溪镇文化路水利局内 563500 5821019 13 遵义市红花岗区水利水电勘测设计 丙 遵义市凤凰南路 563000 8222253 14 绥阳县水利电力勘测设计队 丙 绥阳县洋川镇解放北路27号（水利局）563300 6224427 15 湄潭县水利水电勘测设计队 丙 湄潭县湄江镇天文大道 564100 4252976 16 桐梓县水利水电勘测设计队 丙 桐梓县政府大院内 563200
17 余庆县水利电力勘测设计队 丙 余庆县水利局 564400
18 正安县水利水电勘测设计队 丙 正安县凤仪镇北苑社区 563400 6420220 19习水县水利水电勘测设计队 丙习水县东皇镇府东路31号 564600
20 务川县水利水电勘测设计建筑公司 丙 务川县水利局内 564300
21 安顺市公路勘察设计室 丙 安顺市西秀区凤东路16号（公路工程队内）561000
22 安顺市西秀区水电勘测设计队 丙 安顺市市东路65# 561000 3527565
23 普定县水电勘测是设计队 丙 普定县城关镇富强路57号 562100 8226943 24平坝县水利水电勘测设计队 丙 贵州省平坝县塔山路18号 561100 4224392
25 黔南布依族苗族自治州建筑设计研究院 丙 贵州省都匀市开发区枣园小区 558000 8318222
26 都匀市水利水电勘测设计队 丙 都匀市广惠路火神庙61号 558000 8223081
27 瓮安县水利电力局勘测设计队 丙 贵州省翁安县雍阳镇职中路2号 550400 2620723 28 黔东南州林业调查规划设计院 丙 贵州省凯里市北京东路28号 556000 2220999 29 黔东南州交通工程勘察设计所 丙 凯里市东门北路23号 556000 8503603
30 凯里市水利局勘测设计队 丙 凯里市博南行政中心东楼406号 556000 8262254 31 镇远县水利局勘测设计队 丙 镇远县舞阳镇东峡街35号 557700 5730317 32 锦屏县水利局勘测设计队 丙 锦屏县水利局 556700 7222524
33 剑河县水利局勘测设计队 丙 剑河县革东镇县府路15号 556400 8.555E+09 34 麻江县水利局勘测设计队 丙 贵州省麻江县杏山镇光明路 557600 2622177
35 施秉县水电局水利电力勘察设计队 丙 施秉县城关镇中沙大道 556200 4326281 36 丹寨县水利局勘测设计队 丙 贵州省丹寨县龙泉镇建设东路15号 557500 3611322 37 黎平县水利勘测设计队 丙 贵州省黎平县水利局内（原鼓楼宾馆）557300 6233467 38 从江县水利局勘测设计施工队 丙 丛江县丙妹镇新建路25号 557400 6412473/6413902 39 黄平县水利水电勘测设计队 丙 黄平县新周镇文化路12# 556100 2432871 40 岑巩县水利局勘测设计队 丙 岑巩县新兴县城河滨路
3571685
41 雷山县水利局勘测设计队 丙 贵州省雷山县南门坝水利局 557100 3331242
42 榕江县水利局勘测设计队 丙 贵州省榕江县古州镇兴隆街64号 557200 6622080 43 天柱县水利局勘测设计队 丙 天柱县水利局勘察设计队 556600 7522335 44 台江县水利局勘测设计队 丙
45 三穗县水电局勘测设计队 丙 三穗县东门北路57号 556500 4522321 46 贵州省铜仁市建筑设计院 丙 铜仁市前进路45号 554300 5230053 47 铜仁地区公路勘察设计所 丙 铜仁市环城东路101号 554300 5223197 48 铜仁市水利水电勘测设计队 丙 铜仁市政府招待所 554300 5220507
49 思南县水利水电勘测设计队 丙 贵州省思南县思唐镇文化街360号
50 沿河县水利水电勘测设计队 丙 沿河县水利局内 565300 8220567
51 印江县土家族自治县水利水电勘测设计队 丙 印江自治县水利局办公楼三楼 555200 6221210
52 松桃县水利水电勘测设计队 丙 松桃县水利局内 554100
53 石阡县水利水电勘测设计所 丙 石阡县水利局内 555100 7621596
54 江口县水利水电勘测设计队 丙 江口县双江镇双月路17号 554400 6621426 55 玉屏自治县水利局勘测设计队 丙 玉屏县文水路 554000 3221177 56 德江县水利水电勘测设计队 丙 德江县青龙镇红旗街 565200 8521163 57 万山特区水利水电勘测设计队 丙 万山特区解放街 554200 3524524 58 毕节地区公路规划勘察设计所 丙 毕节市职通大道交通大楼六楼 551700 8293021 59 织金县水利水电勘测设计队 丙 织金县水利局设计队 552100 7638499 60 大方县水利水电勘测设计队 丙 大方县大方镇西大街 551600 5250777
61 金沙县水利水电勘测设计队 丙 金沙县城关镇罗马街河滨路127号 551800 7221285 62 毕节市方源水利水电勘测设计队 丙 毕节市天河路108号 551700 8225198 63 毕节地区建设工程技术服务中心 丙 毕节市洪山路 551700 7101930
64 六盘水市交通规划勘察设计所 丙 六盘水市钟山区民族路3号 553001 0858-8326700 65 六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司 丙 六枝特区人民路22号 553400 0858-8123326 66 贵州省六盘水市燃气总公司设计室 丙 六盘水市钟山区花渔洞13号 553001 0858-8326420
67 黔西南州交通勘察设计院 丙 兴义市向阳路89号 562400 3236797
68 兴义市规划设计所 丙 兴义市云南街2巷市建设局 562400 0859-3222804 69 兴义供电局设计室
兴义市湖南街41号
3212261
70 兴义市水利水电勘察设计队 丙 兴义市富民路8号 562400 3916031
71 贵州省安龙县水利局勘测设计队 丙 安龙县新安镇新街口2号水利局勘测设计队 552400 0859-5210458
72 兴仁县精鑫水利水电勘测设计队 丙 兴仁县水利局院内 562300 6212187
73 普安县水利电力勘察设计队 丙 普安县盘水镇营盘路27号 561500 0859-7252026 74 贞丰县水电局勘测设计队 丙 贞丰县珉谷镇内环路38号 562200 0859-6610424 75 晴隆县水利局勘察设计队 丙 晴隆县连城镇东街 561400 7610976/ 7610046
行政事业单位内部控制规范
2022年11月29日，财政部以财会〔2022〕21号 印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》。该《规范》分总则、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、附则6章65条，自2022年1月1日起施行。
第一章
第一章 总 则
第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
第二条 本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。
第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第四条 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。第五条 单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。[2]
第二章
第二章 风险评估和控制方法 第八条 单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。
经济活动风险评估至少每年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。
第九条 单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，单位领导担任组长。
经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导 班子，作为完善内部控制的依据。第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：
（一）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动 机制。
（二）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
（三）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全； 执行是否有效。
（四）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。【JaB88.Com 88教案网】
（五）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。
（六）其他情况。
第十一条 单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：
（一）预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
（二）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
（三）政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
（四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。
（五）建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
（六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。
（七）其他情况。
第十二条 单位内部控制的控制方法一般包括：
（一）不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
（二）内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
（三）归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。
（四）预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。
（五）财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。
（六）会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。
（七）单据控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
（八）信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。[2]
第三章
第三章 单位层面内部控制
第十三条 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
第十四条 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。
重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
第十五条 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗 位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。
内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。
第十六条 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
第十七条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
第十八条 单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。[2] 第四章
第四章 业务层面内部控制
第一节
第一节 预算业务控制
第十九条 单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
第二十条 单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（一）单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。
（二）单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
第二十一条 单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算 追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。第二十二条 单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。
单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
第二十三条 单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
第二十四条 单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
第二节
第二节 收入业务控制
第二十五条 单位应当建立健全收入内部管理制度。
单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。第二十六条 单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符；对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。第二十七条 有政府非税收入收缴职能的单位，应当按照规定项 目和标准征收政府非税收入，按照规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户，不得以任何形式截留、挪用或者私分。
第二十八条 单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。单位应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。票据应当按照顺序号使用，不得拆本使用，做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。
单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据，不得擅自扩大票据适用范围。第二十九条 单位应当建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。第三十条 单位应当按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付 的，应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。
（一）加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。
（二）加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。
支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。
（三）加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。
（四）加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿；与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。
第三十一条 根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。
单位应当做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制，定期与债权人核对债务余额，进行债务清理，防范和控制财务风险。
第三节
第三节 政府采购业务控制
第三十二条 单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。
第三十三条 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。
第三十四条 单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机 制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复 的预算安排政府采购计划。第三十五条 单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财 会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。
单位应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。第三十六条 单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品 种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。
第三十七条 单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。
第三十八条 单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。
第三十九条 单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目，单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
序号 单位名称 负责人 等级 单 位 地 址 邮 编
1 海南省建筑设计院 罗华侬 甲级 海口市琼山区红城湖路 571100
2 海南华磊建筑设计咨询有限公司 于瑞 甲级 海口市海甸岛海达路32号大龙花园D-16栋 570208 3 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 郑光磊 甲级 海口市龙昆北路龙珠大厦13层A栋 570125 4 海南雅克建筑设计有限公司 侯百镇 甲级 海口市玉沙路城中城A座2楼 57012
55 海南罗顿建筑设计有限公司 王飞 甲级 海口市海甸五西路白沙园18号 570208
6 海南省建设项目规划设计研究院 张世有 甲级 海口市海府一横路7号美舍大楼9楼 570208 7 海口市城市规划设计研究院 黎明 甲级 海口市滨海大道49号 570125
8海南泓景建筑设计有限公司 高荣奉 甲级 海口市世贸大厦C座五楼50
6、507房 570125 9 中元国际工程设计研究院海南分院 张新平甲级 海口市龙华二横路28号 57010
510 海南中电工程设计有限公司 李国平甲级 海口市南航东路18号 570206
11 广东省建筑设计研究院海南分院 谢戈 甲级 海口市大同路36号华能大厦8A8室 570102 12 中南建筑设计院海南分院 何庆国 甲级 海口市国贸大道48号新达商务大厦708室 570125
13 海南京创国际建筑设计研究有限公司 刘亚竹 甲级 海口市国贸大道新达商务大厦1007室 570125 14 海南珠江建筑设计院 张隽哲 甲级 海口市龙昆北路二号龙珠新城1幢 570125
15 中信建筑设计（海南）研究院 胡卫东 甲级 海口市海甸三西路5号国龙大厦五楼 570208 16 天津市建筑设计院海南分院 张庆 甲级 海口市义龙后路15号艺林园小区A座401 570102 17 北京市建筑设计研究院海南分院 张宇 甲级 海口市金贸区紫荆信息公寓117房 570206
18 海南（上海）建筑设计研究院有限公司 沈延清 甲级 海口市海甸五西路白沙园别墅六栋 570208 19 海南华北市政工程设计有限公司 王昭 甲级 海口市紫荆路2-1号紫荆花园信息公寓21C 570125 20 海南有色工程勘察设计院 丁学武
甲级 海口市南沙路49号通信广场3楼 570206
21 海南水文地质工程地质勘察院 李再光 甲级 海口市南沙路88号 570206
22 海南地质综合勘察设计院 博杨荣 甲级 海口市南沙路88号 570206
23 海南省水利电力建筑勘测
设计院 郭卫东 甲级 海口市海府路46号 57020
324 海南有色长勘勘察院 李社清 甲级 海口市海秀大道顺发新村26幢102室 570206
25 深圳市勘察测绘院海南分院 陈良光 甲级 海口市沿江五西路诚和别墅C1座 570208
26 江西地质工程勘察院海南分院 门志浩 甲级 海口市南沙路42-1号龙海大厦F4 570206 27 海南省农垦设计院 潘在焜 甲级 海口市金垦路43号 570226
28 海南宏生勘测设计有限公司 曾春生 甲级 海口市海府路98号 570203
29 海南省海洋开发规划设计研究院 王道儒 甲级 海口市龙昆北路15号中航大厦14楼 570125 30 海南省公路勘察设计院 施耀忠 甲级 海口市南沙路80号 570206
31 海南金海岸装饰工程有限公司 王飞 甲级 海口市金海岸大酒店北十二楼 570208
32 海南金厦工程实业公司 姜代云 甲级 海口市滨海大道88号南洋大厦2206室 570105
33 海南中汇建筑装饰工程有限公司 辛海明 甲级 海口市国贸大道38号九都大厦2B 570125
34 海南雅园装饰工程有限公司 郑涛 甲级 海口市龙昆北路2号帝豪大厦8楼 570125
35 海南嘉恒建筑装饰工程有限公司 周霖 甲级 海口市滨海大道81号南洋大厦2303室 570105 36 海南优高雅装饰工程有限公司 李龙辉 甲级 海口市金贸区大道正昊大厦18层 570105
37 海南新华黎明幕墙有限公司 林应楠 甲级 海口市金盘工业开发区金牛路2号 570216
38 海南南光集团有限公司 刘仕伦 甲级 海口市金龙路深发展大厦八层 570125
39 海南绿岛幕墙装饰有限公司 李卫仁 乙级 海口市世贸东路2号世贸中心D座1401 570125
40 海南海鹰安全技术工程有限公司 荀大敏 甲级 海口市国贸花园4单元301室 570125
41 海南建恒高科技股份有限公司 吴 密 甲级 海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层 570125
42 海南义利达高新技术实业有限公司 孔金学 甲级 海口市珠江广场帝都大厦11层 570125
海口市市政工程设计院
丁晓暖 乙级 海口市滨海大道47号 570105
44 海口市风景园林规划设计研究院 杜坚 乙级 海口市白龙南路61号 570203
45 罗顿发展股份有限公司 李维 甲级 海口市人民大道68号 570208
46 海口市自来水公司设计研究所 叶向阳 乙级 海口市海甸二西路22号 570208
47 海南佳风工程设计有限公司 王威 乙级 海口市国贸玉沙路11号中盐大厦30楼A2室 570125 48 海南雨人地景塑造工程有限公司 杨小瑜 乙级 海口市紫荆路紫荆信息公寓5C 570125
49 海南三寰城镇规划建筑设计有限公司 韩盛 乙级 海口市海府大道69号艺苑大厦403室 570203 50 海南民益燃气工程技术有限公司 王福祥 乙级 海口市海甸四路民生大厦 570208
51 海南电信规划设计院有限公司 杜劲松 甲级 海口市海府路28号 570203
52 海南电力设计研究院 周小阳 乙级 海口市美兰区群上路62号 570203
53 海南普大通信规划设计研究院 谢成杰 乙级 海口市金盘工业区建设三横路10号 570216
54 海南中京南方信息工程有限公司 李发新 乙级 海口市金贸中路13号格林梦小区A4幢 570206 55 海南经典生物科技工程有限公司 阮 欣 乙级 海口市南海大道2号祥昌花园A区509房 570216 56 海南瑞岛环境顾问有限公司 吴早春 乙级 海口市龙昆南路12号省环境资源厅综合楼311室 570206 57 海南中能环保技术工程有限公司 周波 乙级 海口市白龙南路万福大厦11层 57020
458 海南清华源环保工程有限公司 张守政 乙级 海口市海垦路28号金都花园2号楼1101信箱 570226 59 三亚市水利水电勘测设计院 王槐南 乙级 三亚市解放二路24号 572000
60 三亚市市政勘察设计院 谢良雄 乙级 三亚市河东一路16号 572000
61 海口市建筑设计院 张杰 乙级 海口市龙华二横路8号 570105
62 海口市民用建筑设计院 张业宗 乙级 海口市人民大道14号 570208
63 海南南方建筑设计有限公司 陈国诚 乙级 海口市海秀大道35号 570206
64 海南柏森建筑设计有限公司 吴晓峰 乙级 海口市龙昆北路龙珠大厦14层C座570125 65 海南知峰建筑设计顾问有限公司 潘 敏 乙级 海口市金贸区紫荆路信息公寓C11 571000
66 海南绿满园环保工业有限公司 袁立坚 乙级 海口市海府一横路群上村67号 570208
67 海南核工业地质工程勘察院 陈金星 乙级 海口市琼山区68号信箱 571100
68 海南中乘工程勘察设计有限公司徐学军 乙级 海口市海甸三东路46号燕兴城3号楼5B570208 69 海南省地矿局环境地质研究所 胡剑 乙级 海口市南海大道96号 570216
70 海南港航务建筑勘察设计所 曾维建 乙级 海口市秀英码头海港大厦2楼 57031
171 海口钻井勘探基础工程公司 林光 乙级 海口市琼山区府城镇中山路10号 571100
72 海口雅阁装饰设计有限公司 陈 干 乙级 海口市大英路81号 570203
73 海南皇城装饰实业有限公司 周键 甲级 海口市国贸大道48号新达商务大厦1008号 570125 74 海南正业建筑装饰工程有限公司 杨虎 乙级 海口市国贸北路18号德派斯大厦A座1301 570125 75 海南海外声学装饰工程有限公司 刘健 甲级 海口市国贸路59号正昊大厦9G 570125
76 海南灵镜医疗净化工程有限公司 黄敏均 乙级 海口市保税区投资服务中心二楼N204-N205 570216 77 海南天定装饰工程有限公司 王剑辉 乙级 海口市滨海大道华信路26号华信大厦15楼 570105 78 海南南盾实业有限公司 徐雷 乙级 海口市南海大道118号京江花园 570216
79 海南威特电力设计有限公司 潘永伟 丙级 海口市秀英大道16号 570311
80 海南华纬工程咨询有限公司 钟文惠 丙级 海口市海府一横路7号美舍大厦 570208
81 海南兴源景观工程有限公司 陈宝图 丙级 海口市金龙路1号椰岛大厦E座 570125
82 海口国景环境艺术有限公司 林志忠 丙级 海口市华海路6号2022房 570208
83 海口鑫花园园林工程有限公司 邵百才 丙级 海口市龙华路财盛大厦20楼 570201
84 海南中元市政工程设计有限公司 赵爱华 丙级 海口市人民大道16号 570208
85 海南人宜景观艺术工程有限公司 符书贤 丙级 海口市海府大道165号（流芳路）571100
86 海南汇生源园林设计工程有限公司 袁盛奎 丙级 海口市海德路6号现代花园9栋2单元1107房 570206 87 三亚水文地质工程地质勘察院 苏家雄 乙级 三亚市河东一路13号 572000
88 三亚长丰海洋天然气设计有限公司 苏学平丙级 三亚市和平路大元大厦1306室 572000
89 海口琼山建筑设计院 李运成 丙级 海口市琼山府城新城路四号 571100
90 琼海市建筑设计室 莫壮民 丙级 琼海加积镇人民路170号 571400
91 文昌市建筑设计室 王柏青 丙级 文昌市文城镇文岭里38号 571300
92 海南钢铁公司规划设计院 周凤南 丙级 昌江县石碌镇 572700
93 海南钢铁公司工程地质基础公司 秦伟民 丙级 昌江县石碌镇解放西路5号 572700
94 儋州市规划建筑设计院 郭万福 丙级 儋州市那大东风路132号五楼 571700
95 东方市建筑设计室 关远程 丙级 东方市东港路A6-18信箱 572600
96 万宁市建筑设计室 陈昌敏 丙级 万宁市万城镇人民街59号建委大院 571500
97 海南铁路总公司设计室 王博宝 丙级 东方市海南铁路中心物业（设计室）572600
98 陵水科创工程勘测设计有限公司 王光涛 丙级 陵水县政府大院 572400
99 乐东县水利水电勘测设计室 王大斌 丙级 乐东县抱由镇育才路1号 572500
100 陵水黎族自治县建筑设计室 陈兴学 丁级 陵水县陵城镇建设路25号 572400
101 陵水县水利水电勘测设计室 何书云 丁级 陵水县陵城镇建设路 572400
102 定安县建筑设计室 梁其鸿 丁级 定安县定城镇大众路 571200
103 屯昌县建筑设计室 徐清君 丁级 屯昌县解放路10号 571600
104 琼中县建筑设计室 何良宁 丁级 琼中县营根镇虎头路14号 572900
105 乐东县建筑设计室 陈泽栋 丁级 乐东县抱由镇行政路 572500
106 澄迈县建筑设计室 黎敏 村镇
建筑 澄迈县金江镇文化北路 571900
107 昌江县建筑设计室 王槐盛 村镇
建筑 昌江县石碌镇东北路7号 572700
108 五指山市建筑设计室 张起龙 村镇
建筑 五指山市新华路建委 572200
109 临高县建筑设计室 符俊良 村镇
建筑 临高县建委宿舍内 571800
110 白沙县建筑设计室 吴多庆 村镇
建筑 白沙县牙叉镇桥南路 572800
111 保亭县建筑设计室 林志 村镇
建筑 保亭县团结路 572300
112 三亚市城市规划设计研究院 王 健 乙级 三亚市政府第二办公楼四楼 572000
113 海南兴城幕墙装饰工程有限公司 郭守臣 乙级 海口市国贸路港澳大厦16层F2座 570125
114 洋浦市政工程设计有限公司 王 燕 丙级 海口市世贸东路2号世贸中心E座160
4、1605 570125 115 儋州市园林规划设计院 吴 昊 丙级 儋州市东风路195号 571700
116 海南津杭设计工程咨询有限公司 徐斌 乙级 海口市白龙南路59号海赢大厦1403-1405室 570208 117 海口路佳公路勘察设计有限公司 黄翊 丙级 海口市南沙路80号C栋201室 570206
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《单位自查报告十三篇》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了单位自查报告专题，希望您能喜欢！
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