在平日的生活、工作中，对公告通知一点也不陌生。通过公告通知可以更好地协调各方在工作中的角色和职责，我们怎么样才能撰写好一篇公告通知呢？如果这些信息对您有所帮助那我也就满意了！
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逾期贷款催收通知单
：
根据农借合字第号借款合同，〔或（ ）农借延协字第 号还款协议书〕，你单位尚有本金（大写） 元，利息（大写） 元逾期未归还，请积极筹措资金，抓紧归还。
特此通知。
行 公章
年月日
借款人 （公）章保证人 （公）章
签收人签收人
年月日 年月日
此通知单由借款方、保证方签收后，借、贷、保证方各留存一份。[url
xx(先生、女士)您好!
您于20xx 年月日日购买我司开发的雅典世纪花园商品房 号楼 号房并签订《商品房买卖合同》。根据《商品房买卖合同》第七条买受人逾期付款的违约责任及合同补充协议第1、2、3、4、条约定，您已逾期 xx天未办理付款及按揭贷款事宜，请您在接到本通知之日三天内履行付款及按揭贷款手续的义务，否则我司将按双方签订《商品房买卖合同》相关条款约定视为您方违约，我司有权单方解除合同，所交款项不予退还，该商品房由我司另行出售。
注：
1、本公司及办理按揭贷款银行已于200 年月日之前 次电话通知您前往输付款及按揭贷款事宜。
2、本通知系按您(买受人)提供的地址邮寄，一经投递(以投递邮戳为准)并经当地邮政部门规定的送达时间，即视为送达。
xx行_______________公章
_____年_____月_____日
借款人：_____(公)章保证人：_____(公)章
签收人：_____________签收人：_____________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
借款人姓名 联系电话
家庭地址
借款人：
你于 年 月 日在我社借款人民币(大写) 元，至 年 月 日到期，截止通知书下发之日未归还贷款 元，请你对该笔贷款予以确认，并承担一切法律制裁。
担保人或保证人：
您借款人民币（大写）元于信用社，未归还至贷款通知确认日，因您进行了贷款担保，故需要确认上述贷款并承担相应法律责任。请在确认后及时归还贷款，谢谢。
借款人意见：上述贷款到期催收通知书已收悉，真实准确，我将积极采取措施于 年 月 日之前归还贷款本息。逾期不履行手续我将接受一切信贷制裁。借款人签字： (手印) 年 月 日
保证人或担保人意见：以上借款，我担保属实，按照合同约定，及时履行担保义务，经核实，情况无误。逾期不履行归偿手续我将接受一切信贷制裁。
担保人或保证人签字 ： (手印) 年 月 日
签发单位：农村信用合作联社
信用社 信贷人员：
逾期催收通知书
编号： ：(债务人) ：(担保人)
根据贵方与我公司于 年 月 日签署的编号为
(主合同)及于 年 月 日签署的编号为 《 》(担保合同)担保人所担保之债务人向我公司所负债务
为币种 ，本金(大写) 元，利息元，罚息 元，逾期未还。请你方抓紧落实还款资金，于接到本通知书后立即无条件履行所承担的还款/担保责任，清偿所欠本金、利息和罚息。请你方接收本通知后，在回执上加盖公章/签字，并及时反馈我公司。
特此通知。
上门催收通知
随着经济发展和金融市场的日益繁荣，不可避免地也出现了一些无法还清债务的人群。面对这一问题，债权人只能通过各种方式进行催收，其中最直接且有效的方式之一就是上门催收通知。在这篇文章中，我们将详细讨论上门催收通知的背景、过程和影响。
一、 上门催收通知的背景
上门催收通知是指债权人委托专业催收公司或内部催收团队，以书面形式通知债务人，要求其偿还债务，并约定催收人员上门来进行对话和谈判的过程。这种催收方式通常被视为最后的手段，因为债务人已经无法通过其他方式还清债务，或者拒绝与债权人沟通。
二、 上门催收通知的过程
上门催收通知的过程通常经历以下几个阶段：
1. 收集证据：在发出上门催收通知之前，债权人会先收集证据，证明债务人的债务确实存在，并确保有充足的依据支持上门催收的合法性。
2. 发送通知书：债权人通过专业催收公司或内部催收团队，书面形式向债务人发送上门催收通知书。该通知书通常包括债权人的信息、债务的详情、上门催收的目的、时间和地点，以及债务人应采取的行动等。
3. 上门催收：债权人在约定的时间和地点派出催收人员，前往债务人的居住或办公场所进行催收。催收人员会向债务人解释债务的严重性和后果，并尝试与债务人达成还款协议。
4. 纠纷解决：如果催收人员与债务人无法就还款事宜达成一致，他们可能会与债务人协商解决方案，或提供其他解决纠纷的建议，例如申请还款计划、提供法律援助等。
5. 结果声明：催收人员在上门催收结束后，会向债权人汇报催收的情况，并提供详细的报告，包括债务人的还款意愿、还款能力以及可能的后续行动建议。
三、 上门催收通知的影响
上门催收通知对债务人和债权人都会产生重要的影响。
对于债务人而言，上门催收通知可能会引起焦虑和压力，因为他们面临丢失财产、被追加利息、被起诉甚至失去信用记录的风险。同时，催收人员的上门访问可能对债务人的生活和工作产生干扰，这进一步加大了债务人的负担。
对于债权人而言，上门催收通知提供了一个直接的沟通渠道，促使债务人对债务问题做出积极的反应。如果债务人表现出还款意愿，上门催收通知还可以提供机会，通过协商达成还款计划，并确保债务得到清偿。
上门催收通知还可以起到预警的作用，提醒其他人群谨慎借贷、合理规划财务，并避免陷入债务困境。
总结
上门催收通知作为一种债务催收的手段，旨在通过直接的沟通和谈判，促使债务人还清债务。该通知的过程通常经历收集证据、发送通知书、上门催收、纠纷解决和结果声明等阶段。对债务人而言，上门催收通知可能会带来焦虑和压力，但也提供了解决债务问题的机会；而对于债权人而言，上门催收通知提供了一个直接的沟通渠道，并促进债务人积极还款。
虽然上门催收通知是一种强制手段，但债务人在借款之前应充分了解借贷合同的内容和责任，如有财务困境时，及时与债权人协商还款安排。只有如此，才能避免上门催收通知带来的诸多困扰，维护双方的合法权益。
公司：
根据XXX公司委托，就贵司所欠XXX公司款事宜函告如下：
根据贵司和XXX公司于年月日订立的《合同》之规定，XXX公司已全部完成项下义务，双方并于年月日验收合格，根据《合同》第条第款规定，贵司应于年月日结算支付所欠的XXX公司款，共计元(其中包括)，期间经XXX公司多次催要，贵司至今未予支付(截至目前已逾期天)。
鉴于以上事实，特向贵司具函催告：
请贵司务必于年月日之前支付应付给XXX公司的上述欠款，否则将诉诸于法律途径予以解决，由此引起的一切损失和后果由贵司承担。
特此函告
XXXX股份有限公司
年月日
尊敬的催收队伍成员们：
大家好！近期，我们催收部门计划对催收工作进行一次重要访谈。这次访谈旨在了解我们团队的催收效果、方法和策略，以便更好地提高我们的催收能力，应对日趋复杂的市场环境。在此特向各位同事发送本次催收访谈通知，希望大家积极参与、充分表达自己的观点和体验。
一、访谈目的
1. 了解团队催收效果：通过梳理团队的催收情况，掌握我们的整体催收效果，包括在不同类型的欠款人群中的表现。
2. 分析催收方法和策略：深入了解我们目前采用的催收方式、手段和策略，以及其在各种情况下的适用性。
3. 收集改进建议：听取大家对现有催收工作的见解和体验，收集各种改进建议和创新思路，以进一步提高我们的工作水平。
二、访谈安排
1. 时间和地点
本次催收访谈将于下周一（具体日期）上午9点准时开始，地点为公司会议室。请各位提前安排好自己的工作，并于访谈时准时出席。
2. 访谈形式
本次访谈将分为个人自述和小组讨论两个环节。每位成员将有5分钟的时间进行个人自述，要求大家结合自己的实际工作经验，详细描述过去一段时间内遇到的具体案例、施加的催收压力、取得的成果以及感受等。随后，在小组讨论环节中，我们将针对不同方面的问题展开深入探讨。
三、筹备工作
1. 准备材料
请各位成员提前准备好自己的催收工作材料，包括案例记录、催收记录、个人成果等资料。这些材料将有助于我们更好地了解每位成员的催收工作情况。
2. 思考问题
请大家针对以下问题进行思考：
a) 在催收工作中，你觉得最具挑战性的是什么？
b) 你认为最重要的催收技巧是什么？
c) 目前催收部门存在的问题有哪些？
d) 你能提出哪些建设性的改进措施？
希望大家结合个人经验，积极思考以上问题，并在访谈中发表自己的见解和建议。
四、工作提醒
为保证我们团队的催收业绩，本次访谈不会影响到每位同事的正常催收工作。请各位准时出席，共同参与讨论，但请确保对所有的催收任务都进行妥善安排，确保不会出现漏接或延误。
催收部门一直是公司中重要的一支力量，大家的努力在很大程度上决定了公司的盈利状况。希望通过此次访谈，我们能够更全面地认识自己的工作，相互借鉴经验，改进催收策略，提高催收水平。
希望大家提前准备好相关材料，并提前预习相关问题。相信我们团队的智慧和经验将为这次访谈带来丰富的内容和宝贵的建议。
再次感谢大家的付出和支持！
催收部门 启
借款人
担保人
借款人于20xx年X月XX日与本公司签订编号借款合同，借款金额(大写)：人民币。担保人于20xx年X月XX日签订编号《合同》，为借款合同项下债务提供担保。
截至20xx年X月XX日，借款人尚有本金(大写)：人民币，利息，罚息，逾期X日未归还。本公司将根据借款合同中相应规定，按合同约定利率上浮收取逾期罚息。请借款人积极筹措资金，尽快归还。
特此通知。
贷款人：
20xx年X月XX日
借款人：
经办人：
20xx年X月XX日
担保人：
经办人：
20xx年X月XX日
你于20xx年7月7日签订《厂房租赁协议》，约定由本人将位于深圳厂房及宿舍面积约900平方米出租给你使用。 截止至20xx年月日，你已拖欠房租达天，共计人民币 元。本人向你多次催缴，你均以经营困难为由要求暂缓支付，但最后都未能在你自行承诺的付款期限内支付房租。现再次敦促你，请于20xx年 月 日之前支付拖欠的房租。你亦可将房租直接转账至以下账号：，开户银行： ，用户名： 。 如你在上述期限内仍未支付拖欠的房租，除加收利息以外，本人还将采取必要的措施，因此造成的经济后果由你自行承担。
出租人：
21xx年 月 日
先生/女士：
您于 年 月 日向我行借款人民币壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，并于我行签订编号为： 的个人借款合同，自 年 月 日起至今，您已累计逾期 日未还款，逾期金额壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，逾期利息壹万元整(￥10，000.00元)，请您在接到本通知后3日内，将上述逾期贷款本息存入您授权扣款的账户内，或前往我行办理还款手续。
贷款人签章：
借款人签收： 年 月 日
本通知一式贰份：借款人签收后退贷款人一份作为回执，借款人留存一份。
你户于20xx年与我司签订租赁合同，承租我司位于高淳县北岭路17号 幢 号，用于xxx 类商品经营，租期为12个月，截止 年月日。租赁届满前，我司已向你户发出续租通知，要求你户明确表示是否续租，直至目前，你户既未明示是否续租，亦未缴付相应租金，至今仍占用原租赁场且未与我司办理退场手续。 根据我国《合同法》及原签租赁合同的相关规定，你户的行为已构成违约，并已严重侵害了我司的合法权益。据此，我司特致函敦促你户：
一、如有续租意向，请于年 月 日前来我司办理新一轮租赁手续，并一次性缴清新一轮租赁费用共计 元。
二、如无续租意向，请于 年 月 赁场交还我司，并与我司办理退场手续。 如你户未在上述期限内与我司办理相关手续，我司将正式向法院提起诉讼，追究你户所有的违约责任，并要求法院判令你公司支付滞纳金、违约金、本案的诉讼费、律师费以及一切与此相关的费用。
1、首先强调对目标企业的法律尽职调查。企业管理者唯有事先制定有效的保护措施，方能确保把失误和风险降至最低，这就是我们要对客户的信用有一定的把握。
所以企业信用管理是企业销售部门向客户发放信用的唯一依据，评价客户信用差的不符合标准的我们将不对其进行赊销。法务部门对目标企业主体、业绩、市场主体关系、与政府关系等方方面面进行法律调查并提供给财务部门及业务部门是非常必须的。
2、要建立客户信用档案。
企业法务做好目标企业的尽职调查，财务部门与法务及业务部门一同研究制定客户信用档案，制定一套完整的信用记录，并对其信用状况进行动态的调查分析
。在信用标准的决策过程中，放宽信用标准会扩大销售，可以增加销售收入，但是平均收账期会延长，从而增加时间价值成本及机会成本，坏账成本也会由此增加。因此，信用标准的决策应综合考虑这些因素的影响，一般可以将不同方案的新增销售收入，扣除由此增加的机会成本、坏账成本、管理成本、利润最大为最优方案。那么催收应收帐款也应当据不同的信用档案情况，采取不同的收账政策。此项工作应当企业财务部门牵头，与法务及业务部门形成常规化有效机制。
3、严格内部控制制度，建立一套完整的赊销制度。由财务部门赋予业务部门一定的审批权限，超过权限必须由财务部门或更高的管理层审批。业务部门不同级别的人员有不同金额的审批权限，各经办人员只能在各自的额度审批权限审批，超过限额的，必须请示上一级负责人同意。
4、落实应收账款催收责任制。为了防止销售人员片面追求完成销售任务而强销盲销，销售人员是应收账款催收的第一责任人，每个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到收回资金全过程负责。业务主管对此承担连带责任。并与其经济利益挂钩，直至收回资金为止。销售部负责人应监督业务员及时收回货款，是应收账款回收的.最终负责人。财务部门负责销售款项的结算和记录，是应收账款回收的监督部门。因基础性工作的质量与其有关，所以对应收款收回有考核奖惩机制。
加强事后防范管理工作。为保证应收账款债权的及时足额收回，要对拖欠账款加强管理，降低风险。
1、加强日常性的财务对账工作。应收账款对账不仅是财务的日常工作的需要，也是重要的的法律工作，同时也是提醒欠款单位提高其还款意识的重要途径。对账工作的意义重大，所以不要传真对账，更要重视书面邮寄对账，派人对账工作。
2、货款到期前的几天，销售人员应电话通知或拜访欠款单位负责人，掌握其还款意愿。电话预约相关负责人，先告知其结款日期，并在结款日按时前往。根据掌握到的具体状况拟定相应措施。
3加强企业财务管理，完善考核制度。
(1)认真做好赊销对象客户的资信调查，可以通过查阅客户财务报表、往来记录、银行资信证明等方式，广泛收集有关客户信息资料，并据此采用定性分析及定时分析的方法，评估客户的信用等级。同时，结合自身财务状况权衡收益与风险，对应收账款进行规划和控制，制定出合理有效的信用政策。
(2)强化会计核算和监控。企业财务部门应定期将统计各客户应收账款的金额、时间及变动情况，提供给企业管理层及相关的销售、市场部门。同时定期向赊销客户寄送应收账款对账单和催款通知单。
(3)加强坏账管理。在市场经济条件下，只要商业信用存在，不账损失就是不可避免的。首先要按期提取坏账准备。《企业会计准则》规定，企业可按应收账款总额的3‰——5‰计提坏账准备金，这是国际通行的允许企业预计一定比例的风险、提高企业应付风险能力的一种惯例。
(4)采取担保赊销和有条件的销售策略，加强对赊销客户的约束力，将风险转接给对方，达到既能控制应收账款的增加，又能保护企业的合法权益。在日后沟通中，争取做到抵押保证等措施，信用帐款转化为非信用帐款。
(5)建立和完善应收账款内部控制制度。针对已经产生的欠款成立专门清欠工作组，加大催收力度。特别是对一些信誉较差，欠款时间长，金额大的客户，应指定专人催收，或及时交付法务部门处理，对于故意拖欠或缺乏清欠能力的客户，必须及时通过法律途径解决。
尊敬的业主：
经过本公司挂号信的通知，您仍未前来办理收楼手续。现再次提醒您，请于年月日之前携带以下资料到现场会所进行收楼手续办理，逾期视为您已收楼。(交楼办公时间：周一至周五上午9：00-12：00，下午2：00-5：30)
1. 身份证原件，若有小孩名需提供户口本及复印件。
2. 商品房买卖合同或商品房认购协议以及按揭合同。
3. 所有房款及其他费用的收据和发票。
4. 银行受理维修基金卡办理的缴款凭证。
5. 所有业主必须亲自前来办理收楼手续，代理人需出具已公证的代办委托书并携带以上资料。
如您还有未缴纳的应缴费用，请在收楼前将以下费用存入我司账户，并在转账时在银行进帐单的备注栏上注明单元编号及业主姓名：
1. 房款：￥金额；
2. 税费：￥金额；
3. 权证费、登记费：￥金额；
4. 违约金：￥金额。
谢谢您的配合！
谢谢您的合作!
祝收楼大吉!
年月日
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