器械科库管工作计划书(三十四篇)

器械科库管工作计划书 2025-10-01

时光匆匆，我们的工作在忙碌中不断充实，并在喜悦中收获成果。是时候为接下来的学习制定34个计划了。下面是小编整理的器械科库管工作计划书，希冀能够为大家提供帮助。

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(一)确保了粮食流通秩序良好

上半年，我市粮食市场较为平稳。粮食收购市场秩序良好，没有出现无序竞争和损害种粮农民利益行为。收购价格随行就市，常规早籼稻125-130元/50公斤，常规中晚稻135-140元/50公斤，收购市场粮食价格同比略有下降。粮食供应市场货源充足、品种齐全、价格稳定。常规早米价格200元/50公斤，常规晚米价格240元/50公斤，早米价格同比持平，晚米价格同比略有上升。

(二)确保了储备粮储存安全

承储的省级储备粮和市地方储备粮安全稳定。开展了粮食库存清查工作。4月份，按照赣粮检[20xx]3号文件要求，对全市库存的储备粮进行了一次全面检查，检查仓库23座，省级储备粮550万公斤、市地方储备粮970万公斤，粮食库存账账相符;库存粮食质量与卫生安全无异常;企业仓储管理规范，库存粮食安全;政策性粮食补贴拨付到位。加强了汛期储粮检查。针对上半年持续降雨情况，各储粮单位加强了储粮检查力度，中心加强了工作调度，及时处理仓库漏雨问题，杜绝了霉粮事故的发生。5月份，省储粮公司开展了春季储粮检查，对我市承储的550万公斤省级储备粮进行全面检查，检查结果，我市承储的省级储备粮管理规范、储粮安全，综合得分98分。

(三)确保了粮食行业管理工作顺利进行

开展了危仓老库调查工作。全市有危仓老库34座，仓容2.195万吨，大部仓房建筑简陋，使用年限久，存在上漏下湿、密切闭性能差、地面老化等问题，给安全储粮带来很大隐患。编制了《市20xx-20xx年“危仓老库”修复实施方案》。按照国家实施粮安工程总体要求，以《若干意见》实施为契机，积极争取上级资金扶持，计划用五年时间全面完成我市现有“危仓老库”的维修改造和报废重建工作，基本消灭“危仓老库”带病存粮现象，健全粮食收纳体系，进一步提高仓储水平，保障我市储粮安全。开展了粮食科技周活动。5月19日至25日举办了“20xx年度粮食科技周活动暨食品安全宣传周”科普宣传活动。活动期间，举办讲座1次、张贴科普图画60张、制作宣传展板6块、发放宣传资料200份，重点宣传“科学节粮减损，保障粮食安全”知识。落实了防汛物资储备。督促甜香粮油饲料有限公司认真履行协议，确保17000条编织袋储备到位。开展了粮食行业特有工种职业技能培训工作。选送了4人参加全省粮食行业特有工种职业技能培训，有2人获得粮油保管员国家职业资格四级合格证。

(四)确保了粮食宏观调控措施落实到位

落实了应急成品粮储备。30万公斤应急成品粮已落实到位，与甜香粮油饲料贸易有限公司和丰瑞米业有限公司2家企业签订承储协议，承储企业能够按协议要求做好应急成品粮储备工作，确保市委、市政府需要的'时候调得动、用的上。粮食轮换工作积极推进。轮出粮食76万公斤。委托赣南粮食批发市场电子交易中心公开拍卖20xx年入库的早籼稻76万公斤，成交价124元/50公斤。轮入粮食45万公斤。下达收购任务45万公斤，实际入库晚籼稻45万公斤。收购价129元/50公斤。入库的粮食质量比较好，达到国家标准中等以上，水份、杂质在国家标准规定以内。粮食轮出和轮入工作做到了公开公平公正，没有出现违规违纪行为。

(五)确保了基础设施建设顺利推进

粮管所3#库建设顺利推进，已进入收尾阶段。完成了3#库不锈钢环流熏蒸系统、数字粮情测温系统、地上通风系统设备的政府采购工作，确定南昌市金谷仪器设备有限公司为供应商，成交价114800元。对、、沙洲坝3个粮管所的3台地磅电子设备进行了检修。对5个粮管所因灾受损仓库屋面进行了检修。

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现在的我一直在公司担任仓库管理员，这是一个很重要的工作，公司的一切后勤物品和公司的物品都是储存在仓库中，所以我的任务十分重大。不过在我工作了这么多年以后，我开始对我的跟着有了更深层面的认识，我可以做的更好了。不过仓库管理工作可是时刻不能大意的，在20xx年中，我相信我会做的更好！

一、保证业务、工作流程的顺利开展

1、对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。

2、仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。

3、产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给总部，采取相应措施。

4、产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户收到货物不相符的损害。

5、20xx年仓库会根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。

6、仓库会按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的'道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。

二、发货和努力提高自身的管理

1、努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。

2、提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，比如：cj12-400/5、hs13-1500/39。还有公司生产比较大的产品，把纸箱包装改成木箱包装，好对产品没有损害。

3、协调好客户定货所发货的时间控制，与柳市仓库协调好所发货物的周期。

4、仓库严格管理火种、火源、电源、水源。安全工作实行分区管理，分级负责的制度，明确各级安全负责人对所在区域的仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。

5、加强对产品的进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品的了解，对客户所咨询的问题所提必答。

6、往后加大对仓库每周、月的清洁力度，保持库容整洁、美观、防潮。

“三百六十行，行行出状元”这是一直以来我们所信奉的，作为公司中一个普通的职员，我不要求什么，我只要求自己做的更好，不断的在进步就好了，我知道自己的能力有限，但是能力是以方面，态度是另一方面。只要我认真的工作，我相信我是会做的更好的，这些我都会认识到，我相信我能够做好！

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新的一年开始了，在紫竹苑项目开工之际，我作为一名管理员，由于工作需要，给自己做一下工作计划。

首先我认真回想了在去年的工作中出现的问题及不足。

在20xx年这一年中，对于工地所需物品的入库、出库情况与项目部的规定做的还有一定差距，没有把有些材料的性能了解清楚就入库并出库给施工队（例如保温板），给项目部造成不必要的损失，我深感惭愧。还有在其他方面也有一些问题，比如没有及时上报材料，使施工队造成误工等。

其次，主要是认真思考一下在20xx年度怎样干好自己本职工作，使在本年度不会出现同去年一样的问题，做到以下几点：

1、目前要做的是1#—4#楼砌体工程，在其所需要的'加气块、红砖、黄沙、石子、水泥等要及时给入库、出库，做到账目清楚。要认真检查其质量和数量。

2、在水电安装这块，今年可能需要用一些去年没有接触的东西，所以在这方面要认真学习一些专业知识，，要严格按照项目部的规定来检查它的规格、价格、数量。

3、再过一段时间5#楼要开工，要把5#楼所需要的材料多多考虑，做好一切思想准备。

最后，就是在新的一年里，要认真学习，不断提高自己的业务水平，认真工作，争取做一名合格、负责任的保管员，请大家监督。

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（一）、应建立统一的追溯信息登记制度。所有医用高值耗材不得由供应商直接送入医技、临床科室，供应商必须事先交付设备科材料仓库，设备科按照规定验收程序入库，送交使用部门要有专人签字接收，详细记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的信息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等计算机信息系统进行追溯登记。使用科室详细记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。若违反者所产生的费用由使用科室承担。高值耗材使用信息登记表由临床使用科室送至设备科存档保管，档案保存期五年。

（二）、邀请外院专家随带的医用高值耗材，需事先提供完整的证件、报价等交设备科审核、议价后报请院长，分管领导批准方能使用，违反者所产生的费用由使用科室全部承担。同时所用的医用高值耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者和家属同意并签字。

（三）、对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的高值耗材，可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用，但在手术后必须及时填写高值耗材使用信息登记表，同时附《病人家属手术知情同意书》与进货发票一起作为验收入库的凭据，高值耗材使用信息登记表及病人病历档案一起完整保存。高值耗材使用信息登记表档案保存期五年。

（四）、贵重或技术难度较高的高值耗材，需请厂家派专业人员进行现场技术指导,如跟台参与手术等，但必须按相关规定具有由当地卫生行政部门核准的从事医生工作的'资格，并有双方签字的安装记录。

（五）、属于临床试用、验证的医用高值耗材应按新增的医用高值耗材方式填报申请，按照规定程序审核批复后试用，并在规定的时间内填写出试用报告，而后确认疗效良好又为临床所必须，按照新增医用高值耗材处理。

（六）、依据供应的医用高值耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件的使用，对高值耗材正常使用中发生的可疑不良事件，应按规定及时上报设备科。由设备科上报自治区医疗器械不良事件监测中心。

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(一)医院对部分医用耗材实行院内招标采购。凡列入医院内招标采购范围内的医用耗材,采购部门不得自行采购,如擅自采购并由此造成不良后果的,医院将依据有关规定追究相应责任并予以处理。

(二)医院耗材院内招标采购必须严格按照国家《招标投标法》和《政府采购法》规定的程序和原则进行。

(三)组织机构及职责

1.医院成立医用耗材招标领导小组,小组成员由分管院长、医院监察部门、医务、护理、临床科室负责人及医疗设备科科长及有关人员组成。

2.医院医用耗材招标领导小组负责组织医用耗材院内招标采购的开标、评标及有关事项的安排,医疗设备科负责做好院内招标采购的日常事务性工作。

3.医院医用耗材招标领导小组应根据临床医疗需要,定期或不定期地遴选医用耗材院内招标采购的具体品种。

4.各科室购置医用耗材需填写申请表,同时提出所需器材的'技术参数、质量要求,但不得规定品牌。少数特殊器材,经招标领导小组同意后,使用科室须提出不少于两个以上的品牌供设备科参考,招标领导小组应从品牌、质量、疗效、价格等方面予以综合评定。

(四)参加医院院内招标采购的医用耗材生产企业、经营企业,必须具备以下条件:

1.具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许证等相关的资格证书和有效证件;

2.具有独立法人资格;

3.具有一定的生产经营规模;

4.具有及时供货能力;

5.具有较好的商业信誉;

6.如代理产品必须提供该产品的上级供应商的代理证书。

7.招标领导小组要求的其他有关条件。

(五)招标领导小组必须严格执行有关规章制度,遵纪守法,照章办事,忠于职守,廉洁自律。

(六)由医疗设备科确定专人,认真做好招标前期的准备工作,做好招标过程中投标、开标、评标全过程的记录,并存档备查。

(七)对招标的医用耗材的中标单位,医疗设备科必须及时订立并履行购销合同。

(八)本采购制度适用于政府采购限额以下的除属固定资产医疗设备之外的院内招标采购。

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为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的.管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度：

1、采购按照“面向临床、服务患者”的要求，原则上既要满足临床需要，又要防止过量积压，占用流动资金。药剂科根据医院每月或每季度临床业务用量和库存量，拟定采购计划，报分管副院长审批后，按照《医院药品及耗材使用目录》，进行网上采购。严禁标外采购和自行采购或超计划采购。采购毒麻药品、新特药品、钢板及输液管、透析器等无菌用品要严格程序，保证质量和安全。

2、入库药库保管员要按照采购计划凭票入库，同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无毁损后，方可入库。医用耗材要查验生产批准文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。

3、保管药品及医用耗材要按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存要求进行分类存放。24小时对仓库的温、湿度进行监控，需冷藏保存的药品要上墙提示标志，必须进冰箱、冰柜保存。保管员每月对药品、医用耗材有效期进行查对，对接近失效的药品及医用耗材，必须提前6个月上报药剂科长及分管副院长。领发应遵循先进先出的原则，避免仓库药品及医用耗材过期、失效、霉烂、变质。同时做好防火、防盗、防虫、防鼠工作。库房区域严禁吸烟，并双人双锁保管。

4、出库药房或临床医技科室领取药品及医用耗材，必须由科室负责人或科室指定专人到药库领取。先开出库单，认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。严禁无票出库或代领出库。领取医用耗材由临床或医技科室按月用量拟定计划，报分管副院长审批后，方可开据出库单。

5、处罚凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，扣发当事人当月全部奖金；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，当事人承担损失的30%—50%，扣发当事人当月全部奖金，直至离岗培训或调离工作岗位。

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医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医用耗材的采购工作。采购办严格执行医院耗材采购流程。

一、高值医用耗材的采购管理

1、高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。我院高值医用耗材包含卫生部规定的参考目录内耗材（见附表）和500元以上医用耗材。

2、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》内选用。

3、新的`高值医用耗材采购，须由采购办提交医院采购领导小组同意审批后，由采购办询价采购，并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。

4、科室根据实际工作需要高值耗材，向医院采购办提出申请，采购办根据相关规定及采购流程进行采购管理。

5、血管介入类耗材因合作协议医院负责进行监管。

二、一次性卫生材料、低值医用耗材的采购管理

1、对于卫生部集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》范围内采购。

2、严禁各科室将未经报批手续的一次性卫生材料、低值医用耗材进入我院临床使用。

3、临床确需的一次性卫生材料、低值医用耗材，首先由科室提出申请报采购办，经分管领导同意并经申请审批后，由采购办询价采购。

4、使用科室按月消耗量向耗材库报月领用计划，耗材库汇总后报采购办，采购办根据库存情况和各临床科室月领用计划，编制月采购计划并报分管领导审批后进行采购

三、采购办对医用耗材供货商及产品资质，按《医疗器械监督管理条例》的有关规定进行审核，查验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械注册证》及其附件《医疗器械注册登记表》，医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员的身份证件，并将所有相关证件复印件存档备查。

四、所有医用耗材全部入库并按规定领取使用，不得由供应商直接送入医技、临床科室。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的一次性卫生材料、低值医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

五、因自然灾害、重大事故或紧急抢救，需进行紧急采购的医用耗材，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2—5天内补齐相关手续。

六、订购的医用耗材到货后，严格执行产品交接和验收入库手续。验收合格入库的耗材，由采购办通知申购科室领用，以保证诊疗活动的顺利开展。对于验收不合格的货物，采购办要及时办理退换货的事宜。

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为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性，充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿命，特制定本制度。

（一）仪器设备的采购一律由设备科办理。设备科根据科室申请和临床需求，经医疗器械、耗材（试剂）管理委员会充分论证，报院领导批准后，由设备科组织医疗器械、耗材（试剂）采购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。严格禁止不经过设备科而自行购置、试用设备，严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。

（二）凡单价在1500元以上，同时耐用期在一年以上，有独立功能，可单独操作，损坏后可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。凡属固定资产的仪器设备，设备科必须建立固定资产明细帐和分类帐，使用科室也应建立相应的固定资产帐。

（三）仪器设备的开箱与验收均由设备科组织，医修组的`工程技术人员参与实施；价格在100万元以上的大型设备，院领导参加验收。单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验收报告，验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。

（四）设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收，收集设备所附技术说明书和有关资料，并登记编号入档。设备档案使用单位或修理人员需用时，应办理借阅手续，并及时归还。如果遗失，负责赔偿。

（五）仪器设备购进后，设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立档案。

（六）各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录，每半年必须进行一次设备效益统计，并用文字报告院领导。

（七）各科室对所领用的仪器设备，建立相应的操作规程，操作人员应严格遵守操作规程。贵重精密仪器设备要有专人保管。凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任，严肃处理。造成仪器设备损坏者，除批评教育外，按其情节赔偿经济损失。

（八）使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生。

（九）设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况，督促修理人员定期下科室巡查。并将仪器设备使用、保养、效益情况通报全院。

（十）失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无偿调拨，由使用科室填写申请单经设备科审核后送院领导批准。设备报废须经国资局审核批准并处置。凡因论证不准确、所购设备质量问题等人为因素造成设备提前报废，除追究相关责任人责任外，由所在科室承担设备折旧费用直到报废年限为止。

（十一）凡因使用仪器设备和医用耗材引发的不良事件，应按常德市食品药品监督管理局、常德市卫生局联合常食药监发［20xx］10号文件要求上报，由此引发的医疗纠纷，使用科室必须立即报告医务部、设备科和院领导，并积极参与协调处理。

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一、根据《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《山东省药品使用条例》等有关规定制定。

二、药品采购工作由具有药师以上药学专业技术职称的人员负责，在山东省药械集中采购平台上采购药品，所采购药品必须符合两票制等国家规定的要求。

三、药品必须向取得合法证照的药品生产企业、药品流通企业进货，事先与供货企业签订药品质量保证协议，属于首营企业的须同时向其索取合法证照，审核后归档。

四、对与本单位进行业务联系的供货单位，向其索取以下资料：

1、加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》及营业执照的复印件；

2、加盖供货单位原印章的所销售药品的批准证明文件复印件；

3、加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书复印件。授权书应当载明授权销售药品的品种、地域、期限、销售人员的身份证号码；

4、药品销售人员的身份证复印件；

5、供货单位开具的标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的`销售凭证。

6、购进进口药品时，除应向供货单位索取上述资料外，还应当索取加盖供货单位原印章的《进口药品通关单》复印件。

五、购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。

1、应当建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论及验收人签名等内容。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

2、购进麻醉性药品、精神性药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。

3、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。

六、采购员做到及时收集市场需求信息，科学组织货源，以销定进，勤进快销，保证合理库存。

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20xx年，在公司领导的带动下，在公司同事的帮助下，我紧紧围绕包装材料仓储工作，充分发挥岗位职能，较好地完成了各项工作任务，以下是仓储部包装材料管理组20xx年前三季度工作总结：

一、 20xx年xx月—xx月仓库工作期间主要完成事项。

1、负责仓库各种包装材料的入库、出库等工作，在本年度中空礼盒收货数量：xx万套，发货数量：xx万套；空罐收货数量：xx万只，发货数量：xx万只；饮料托盘收货数量：xx万套，发货数量：xx万套；软胶囊包装材料发货数量：xx套；核桃干果礼盒包装材料发货数量：690套；核桃干果纸袋包装材料收货数量：xx万套，发货数量：xx万套。

2、配合车间完成各项生产任务。

3、能严格执行公司仓库保管制度，防止收发材料差错出现。

4、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。

5、积极配合质量部，对库存呆滞物料的积压进行整改，完成对仓库破损及呆滞包装材料的上报及处理工作；

6、配合车间完成对幸福农业仓库内货品转存工作；改善车间半成品堆放空间的紧缺现象，还给生产周转提供了合理空间。

7、认真完成领导安排的其它工作。

8、配合财务部完成ERP系统单据录入xx份。

二、20xx年xx-xx月工作计划。

1、对于临时存放的包材处理：公司新启用库房建设完毕后，将包装材料进行分批、分类、分版本进行定置定位摆放。

2、坚持定期整理仓库，及时处理废旧包装材料，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。

3、将各方面工作进一步细化。

4、加强与同事间的协作能力。

5、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。

6、坚持每日统计数据。

三、20xx年前三季度存在问题。

1、楚雄仓库现有库存空间过小；在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。

2、包装材料存放地点过多，同一品种摆放在不同地点，不便于管理。

3、马口铁罐无存储仓库、只能存放于篮球场和露天空地，不易保管，且易造成罐子变色，受潮长霉及生锈而无法使用。

4、重复搬运包装材料，在搬运过程中容易造成破损及浪费。

5、存放外包材的雨棚时常有漏雨情况发生及风化现象，导致包装材料受潮及变色而无法使用。

四、改进措施。

1、三期库房建设完工后尽快启用，并重新对仓库库位进行有效的规划，将包装材料、马口铁罐定置定位摆放，使物料摆放更加合理，盘点更加方便，同时避免损失。

2、保证工作顺利开展；确保平时的收发业务顺畅，及时发料，及时进仓，保证车间的正常生产，做到及时处理各部门反映的问题。

3、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少多余物料对库存的.占用。

4.产品入库时把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员应迅速反映给相关部门，采取相应措施。

5、产品出库时把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭单据发货，对所需货品逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向领料员移清交货。

6、加强与各部门之间的沟通协调能力。

总结的目的是为了更好的计划，因此，我们必须根据公司及仓库的实际运作情况，制定和实施相应的改进和创新计划，跟踪改进和创新计划的实施进展，验证改进和创新计划的效果，并将行之有效的改进和创新成果在公司各部门进行分享和推广。通过我们不断改进和创新的行动去超越自我，实现仓库管理工作的持续改进，实现卓越。

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时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。

记得xx年夏日炎炎的—月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触“第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行GSM验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到。最后在大家的努力下GSP顺利通过。

20xx年xx月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。

在20xx年xx月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。xx月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短x天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作，大家又在为xx年x月的'GSP验收做准备，规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账，整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照GSP的规范去执行每一个细节，在大家的努力下GSP也顺利通过。

新环境，新系统，GSP认证过后，双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。

由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。

在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长

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20xx年转瞬即逝，在过去一年的工作中，我学到了一些业务知识，取得了一定的成绩，但也存在一定的不足。成绩只代表过去，不足还需继续努力，下面介绍一下20xx年的工作计划：

一、原材料入库

原材料入库：送入预留空间，物料的秩序排放，贴上物料标签，核查物料数量，检查物料的品质，及时登记 erp 账套，办理入库手续。

二、原材料出库：

1 ．提料人必须持签字齐全的提料单到仓库办理材料出库工作，若因特殊原因领导没有签字而又急需提料的，应电话通知审批人确认后，方可办理提料手续。

2 ．外出加工溶剂的出库，依据规定在办公系统中完成。加强回收溶剂的日常管理，每天记录好回收溶剂的重量，以备与一批回收溶剂出厂加工时过地磅的重量做对比，两者数据上下不能差距 20 公斤。

三．材料仓库的整理整顿秩序

1 、原材料部分：原材料的摆放原则上不可以交叉摆放，在摆放时，应做到原材料位置的统一性和标示清楚，统一性就是指在一个指定的.区域内，依照不同物料不同托盘分类摆放，标示清楚就是统一在材料前方摆上标示牌，用醒目的文字记录好材料名称、规格型号、计量单位和数量。

2 、辅助材料部分：按照固定的区域，按货架上标示的材料类别，金属类、电气类、仪表类、印刷品类等，把所来的材料分类摆放在不同的货架上。

四．材料仓库的整理原则

1 、材料验收合格后，应立即入库，按类別，品名，性质进...

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为了进一步加强和改善我园安全管理工作，切实保障我园师生生命和财产安全，维护学园正常的教育教学秩序，构建和谐安全稳定的教学环境，在我园全体教职工齐心协力下，开展了一系列扎实有效的安全教育和防范工作。现将先关状况汇报如下：

一、认真学习和贯彻相关法律法规，提高认识、依法做好安全管理工作

根据上级主管部门的要求，结合我园的实际工作需要，组织全体教职工认真学习了相关安全管理方面的法律法规，做得以法治校，依法管理，增强安全意识，提高安全防范管理潜力。进一步明确了安全管理职责，完善了校内安全管理制度，加强了日常的安全管理，开展有效的安全教育活动等。要求教师提高职责意识，增强安全常识，切实认识到幼儿安全工作的重要性，保证把孩子教育好，管理好，保护好，并与所有的教职工签订安全职责状，让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

二、领导班子充分重视，提高思想意识

明确职责和具体分工，成立以园长为首的幼儿园安全工作领导小组，针对各项具体安全工作每周二开展全园性安全隐患排查，各班老师负责本班的安全隐患进行排查，并把排查状况汇报到黄校长处。全园的'水、电线电路、设备设施、户外场所、大型玩具等由安全领导小组每周一上午进行排查。

三、消防安全工作管理

幼儿园群众对活动室、寝室、食堂等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行改装处理，对教室内的插座进行“不用即封”处理，将墙面外漏的插座用胶带封住，将拖线插座放在高处（孩子够不着的地方）使用，消除一切不安全的隐患。检查各类消防设施、消防器材的使用状况。并对幼儿及教师进行应急预案知识教育，确保紧急状况下幼儿和教职工能够有秩序地安全撤离、疏散。

四、接送、晨检、午睡值班工作状况管理

教师严格执行幼儿园接送制度，认真清点幼儿，做好幼儿入园晨检、带药、不安全隐患记录工作，对于未到园的幼儿，教师要及时做好家园联系工作，并针对具体状况进行汇报，有异常状况应立刻请示上级领导，以防各种大的传染病或其他特殊状况的蔓延。幼儿午睡值日教师应尽职尽责，根据季节变化和幼儿具体状况做好保育工作，让每个幼儿健康安全地午睡休。

五、食品卫生管理状况

幼儿园对食堂卫生状况进行了一次深入地检查，彻底清除卫生死角，对于各种不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新。厨房工作人员认真学习和严格执行食品卫生法等文件的规定，并签订食品饮食卫生职责状。学校加强对食品采购、供货、加工等关口的管理，确保所购食品和原料卫生安全，贴合国家食品卫生要求。存放食品和原料的场所有专人管理，非直接工作人员不得接近；严格生熟分放和加工处理制度，并严格执行饭菜当日制作，当日食用制度，以防隔夜饭菜对幼儿身体健康造成危害。对幼儿园进行灭鼠除蟑，清除各种寄生虫，防止各类传染病的发生。

六、幼儿学习活动玩具和运动器械状况管理

结合本次自查活动，幼儿园对园舍、室内设施玩具，寝室用品，进行了一次彻底地检查。将各种游乐设施进行加固处理，对教具和玩具进行消毒和检查，将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次维修，彻底检查了班级的物品摆放，消除了隐患。

七、幼儿安全常识教育状况

幼儿教师结合课堂教学活动对幼儿进行安全知识教育，让幼儿具备简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识，并利用接送幼儿的时候与家长进行沟通，让家长配合幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作，我园在管理制度、校园设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改善和完善。教师的安全意识也进一步加强，对各项安全工作和应急处理办法有了更深入地了解，幼儿将会在一个安全的、活泼的环境内健康、快乐地成长。

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根据榆教发【20xx】64号文件精神，我校组织了以校长带队，分管后勤的总务主任参加的学校排查整治领导小组，于20xx年3月10日对我校食品安全进行了全面的排查整治，取得了一定的成果。现结合排查情况报告如下：

一、机构及制度建设

1.我校营养餐领导小组健全，制定了营养改善计划实施方案和各项工作管理制度，有食品原材料采购验收、保鲜、加工、发放、食用、安全、留样、废物回收等的操作规程。

2.学校与营养餐管理人员、班主任签订了食品安全目标责任书。

二、食品安全管理

1、我校营养餐管理人员持有《健康证》，也学习了食品安全、食品安全法律法规、规章、标准等相关知识。

2.学校食品原材料采购均有如实记录和相关销售票据。

3.学校对食品加工、储存、陈列的设施设备、餐具等定期进行清洗，做到卫生整洁。

4.学校不存在违规加工等行为，每天对食用的食品按标准留样。

5.学校设置有专用的储藏室，储存设备基本能保证食品储藏安全卫生。有专人管理，相关制度、食品入库、出库有专人登记。

三、学校管理

1.学校经常对学生进行食用营养餐过程中的安全自我保护教育。学生使用营养餐不存在浪费情况。我校指定各班班主任作为本班营养餐观察员，负责组织本班学生就餐。

2.学校制定了营养餐安全事故应急预案，严格规定了事故发生报告制度。学校每次采购的食品原材料有出入库记录。

四、校园周边食品安全

1.通过此次排查统计，我校校园周边没有销售摊点，也没有“小饭桌”。

2.经过实地排查我校营养餐食品不存在安全隐患。

五、今后食品卫生工作的重点

切实加强学校食品卫生安全工作，杜绝学校食品卫生安全事件的发生，保证广大学生的身体和生命安全，在今后的工作中，我们打算：

1.进一步加大食品卫生安全知识的.宣传力度，提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。

2.增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督的频次，及时排查食品卫生安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障安康，努力营造学校安全、良好的食品卫生环境，不断构建人民满意的和谐校园。

3.继续与相关部门积极配合，巩固学校食品卫生安全工作取得的成果，共同营造学校食品卫生安全的良好氛围，为构建和谐校园做出更大贡献。

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一、前言

当前，国内层出不穷的食品安全问题使得“食品安全”已成为了一个社会热点词汇，是人们谈论的重点话题。俗话说“民以食为天”，学校食品安全更是重中之重，它不仅直接关系到广大师生的身体健康和生命安全，而且直接关系到学校的工作、学习、生活秩序，也直接关系到学校和社会的稳定。因此，我们展开了这一次关于校园食品安全的调查。希望通过这次调查，可以让一些潜在的校园食品安全隐患暴露出来，也借此提高同学们的食品安全意识。

二、课题的展开

本次调查以问卷法为主，实地考察、访谈法为辅。我们对学校的一些饮食场所进行了实地考察，来了解那些广大师生常去的主要餐饮场所在确保食品质量安全的方面所做的具体措施以及他们对食品安全相关知识的了解和态度，并希望借助我们的问卷调查反馈结果，使他们了解到目前师生们对他们的举措提出的建议和看法，并且在未来有针对性的进行改进。此外，我们还通过问卷调查方式，了解同学们对我校食品安全现状的认识和评价。另外为了保证结果的客观性与准确性，我们还采用了观察法与文献法。观察法主要是我们结合身边的实际情况，以及自己的所见所闻，来进行一个情况研究。除此之外，我们还用到文献法，在浏览一些资料，文献，尤其是网络资源、报刊等二手资料，甚至直接查找了一些与食品安全有关的话题调查活动及论文作为参考。

三、调查的结果及分析

调查问卷总结：

为进一步提高学生的食品安全意识，强化学生的自我保护能力，健全校园食品安全保障体系，推进校园食品安全文化建设，建设和谐校园。针对目前校园食品安全现状及学生的消费特点，制作了关于校园食品安全问题调查表，于2月底3月初在全校范围内进行抽样调查，共发放调查问卷84份，收回84份，有效问卷84份。

根据问卷表所反映的内容，有以下一些情况：

一、有%的学生一般选择在食堂就餐，22%的学生在学校周边的小摊点或小餐馆就餐。对学校食堂的的食品安全的总体评价满意的学生占%，不满意的`占%。觉得食堂提供的餐具安全性一般的占80%，不安全的占%；觉得食堂的就餐环境、工作人员的工作环境满意的占%，不满意的占%；觉得食堂的食材一般新鲜的占%，不新鲜的占%。

二、认为学校周边的小摊点或小餐馆卫生状况一般的学生占%，认为较差占%。认为学校周边有存在不卫生的餐饮摊点的学生占%。调查显示，绝大多数学生未关注小摊点是否有卫生许可证，看到哪儿有好吃的就坐下吃。许多学生同时还反映学校周边摊点存在碗筷较油腻、不卫生、好像没有消毒等现象；蔬菜没洗干净、有黄叶；工作人员未穿工作服帽、指甲未剪、戴手饰等情况也比较多；基本卫生设施不够完善、操作不规范、管理不到位、饭菜质量不高。

三、对于购买可存放的食品大多数同学会到比较正规的商店购买，并注意商品的价格、生产日期、厂名、保质期等事项。也有少数学生并不重视商品质量，走到哪里买到哪里图个方便。由于大型超市有着相对比较严格的食品质量安全控制体系，所销售的食品在安全方面有比较好的保障，成为消费者购买食品的首选场所。所以在大超市购物相对比较放心，大部分学生会注意保质期和不去购买“三无”食品，但有部分学生人不知道“三无”是哪三无；对散装食品的质量问题还是比较疏忽，大多数学生不会注意，说明学生对散装或裸装食品仍然缺乏足够的辨识能力，好在国家已经对散装或裸装食品采取措施(国家质监总局、卫生部等部门规定，散装速冻食品等十类食品必须加贴“质量安全(英文简称qs)”标志才能上市销售。)。这样更能保障食品安全。

四、大多数学生认为目前应该采取舆论监督提高学生的食品安全意识，大多数学生很少关注到食品卫生方面的新闻报道，说明舆论的宣传力度不够。毕竟广播电视和家长对学生的宣传教育还是主要手段，通过这些媒介虽然对学生的食品安全知识和维权意识有提高，但是仍然比较薄弱，毕竟这些知识的来源有限。足以说明有关部门对于食品安全知识和法律法规的宣传力度不大，消费维权观念有待进一步提高。

五、调查反映的校园食品安全隐患主要表现在以下方面：

1、学校周边小饭店、商店和小杂货摊点屡禁不绝

部分中小学校的管理不严格，有些学校食堂供应能力不足，默许就餐的学生到学校周边的小吃店就餐，这些地方的食品质量参差不齐，有些根本不具备经营加工食品的资质，食品卫生情况不能令人满意，增加了学生群体食物中毒的隐患。还有些学生课间到校外的杂货摊点购买一些三无食品，这些摊点的食品卫生情形极差，食品安全根本得不到保证。

2、进货渠道混乱，食品质量得不到保证

校园周边食品经营者进货渠道主要有自购和配送两种形式。从食品来源看，有的是从小食品市场批发的，甚至还有个别经营者直接从小作坊或者小加工厂购进“三无”产品、过期食品和假冒伪劣食品。经营者在进货过程中只考虑价格因素，不注重对食品质量和生产者资质条件的审查，只要便宜就收，有利就卖，食品质量难保证。

3、部分学校食堂承包后管理不善

目前，我市学校食堂均为市场运作，承包给个人经营。个别承包人受利益驱动，在采购食品原辅料时追求最低价格，忽视食品卫生问题，特别是在购买食用油、调味品时多为无商标散装的不合格产品；采购索证意识不强，大部分学校食品采购三证不全，即：食品生产许可证、卫生许可证、出厂合格检验报告不齐全，个别采购人员对食品索证有关规定甚至一无所知，导致不合格食品流入学校食堂。有些学校食堂操作设施陈旧，餐具配备落后，加工过程中生熟用具、容器混用现象时有发生，不规范使用甚至不使用消毒设施和消毒药品，食品加工过程中存在交叉污染。还存在原料随意堆放，防蝇防鼠防尘设施

4、不能正常使用或有损坏，操作人员卫生意识不足等多种问题。

六、校园食品安全问题突出的原因分析

学校周边经营户的食品安全意识和责任意识不高。不少经营户为了获取盈利，购进一些三无产品，以鲜艳的外包装或附带小卡片、小玩具吸引学生购买，严重影响学生身体健康，成为校园食品安全的隐患。

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按照市县文件精神，我们成立安全检查小组，对中小学幼儿园安全工作，特别是学校及周边食品安全进行了认真检查，各校能够认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等法律法规，开展了自查自纠活动，总结了存在的问题和整改措施，杜绝了学校幼儿园学生食物中毒等突发食品卫生安全事件的发生，保证在校学生的身体健康和生命安全，学校在日常工作中，始终把学校食品卫生安全工作作为工作的重点，长抓不懈，警钟长鸣。取消了各校的小卖部，各校开展了杜绝吃零食的活动，各校周边、特别是校门口摊点大大减少，但个别学校门口仍存在有流动摊贩，各校结合实际，采取了可行的学校食品卫生安全工作措施和应急预案，明确专人负责，从而保证了我校及周边食品卫生安全工作扎实有效开展。具体情况总结如下：

一、基本情况

桑园学区共有11所小学，一处中学，17处幼儿园处，学校、幼儿园内没有小卖部，只有林庄幼儿园有食堂，设施齐全，卫生标准较高，职工持有健康证，餐饮许可证正在办理中。只有几处学校门口偶尔有流动摊点。

二、工作措施

为保证学校幼儿园食品卫生安全责任事故发生。我们的作法主要有：

1、学校食品卫生安全工作管理组织健全。学校成立了“后勤安全管理工作领导小组”，实行目标责任制，分管副校长、后勤主任具体抓，相关人员配合抓，制定了相关的制度和职责，有食堂的.幼儿园层层的签定了食品卫生安全责任书。

2、加强学校食品卫生安全教育。学校将健康教育和食品卫生安全教育列入日常教学内容，加强学生食品卫生安全知识教育，增强学生的食品卫生安全意识和自我保护意识，逐步培养学生养成不吃三无食品的卫生习惯。

3、进一步规范学校商店经营行为。对学校校门口无卫生许可证、无营业执照的违规经营小摊点，积极配合有关部门坚决取缔。同时，教育广大学生不吃零食，不吃“三无”食品，养成良好的食品卫生习惯。开展《杜绝吃零食的活动》，大大减少了流动摊贩，收到了好的效果。

三、今后食品卫生工作的重点

切实加强学校食品卫生安全工作，杜绝学校食品卫生安全事件的发生，保证广大学生的身体和生命安全，在今后的工作中，我们打算：

1、进一步加大食品卫生安全知识的宣传力度，提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。

2、增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督的频次，及时排查食品卫生安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务师生，保障安康，努力营造学校幼儿园安全、良好的食品卫生环境，不断构建人民满意及和谐校园。

3、继续与相关部门积极配合，巩固学校食品卫生安全工作取得的成果，彻底取消流动摊点，共同营造学校食品卫生安全的良好氛围，为构建和谐校园做出更大贡献。

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摘要：文章简述了现代信息系统在物资管理中的应用，对于提高物资工作效率、增加企业经济效益具有重要意义。

关键词：信息系统；库存管理；工作效率

加强库存管理是铁路物资管理的重点工作之一，也是铁路企业经营业绩的重要考评指标。然而，库存具有双重性，一方面保证了企业生产的连续性，另一方面又形成企业负担，影响企业的经济效益。随着计算机和网络技术的深入应用，铁路物资工作者也着眼于应用现代信息管理系统，提高物资工作效率，增加企业效益。

1铁路物资管理中信息化建设问题

1）信息系统的集成性差。缺乏有效的管理系统，库存管理、计划提报、财务核算不能同一个系统内完成，数据转换困难，效率低。2）信息系统的应用程度不高。现有系统的功能应用不充分，仅用了基本的物资收发料管理模块，而班组提料管理、物资消耗统计等功能未发挥作用，导致消耗统计和班组核算困难。3）信息系统专业知识匮乏。物资管理队伍的素质不高，缺乏相应的物资专业知识和现代信息系统建设的专业技能，影响物资信息系统的应用效果。4）信息系统科学性差。不能适应发展的需要，有效解决库存管理的'基本矛盾，库存积压与缺货仍然同时存在。

2现代信息系统的应用

现代信息技术在生产实践中的应用，形成了许多优秀的管理思想、方法和模式，可以有效解决物资管理工作中的难题，如物料需求计划（MRP）、新型RFID管理、供应链环境下的供应商库存管理（VMI）、企业资源计划（ERP）等。

2.1RFID管理

RFID管理是超市管理的成功案例。应用RFID技术，我们可以为每一件库存商品做一个电子标签，物资出库时扫描电子标签，系统自动减少库存数量，当库存数量到达进货预警点时，系统提示进货。

2.2供应链管理

供应链是指生产和流通过程中，涉及产品或服务提供最终用户活动的上下游企业所形成的网络结构。供应链管理是指运用现代信息技术，对供应链中的商流、物流、信息流、资金流等进行规划、组织与控制，实现供应链整体效益的最优化。

2.3ERP系统管理

ERP（EnterpriseResourcePlanning）是由MRP发展而来的新一代集成化管理信息系统，拥有强大的库存管理功能，能够实现对企业物资在整个供应链流程的全过程管理。

3ERP技术在铁路物资管理中的应用

开发适合铁路物资管理工作需要的信息系统，是铁路物资管理的重要课题。而ERP系统，是在MRP的基础上，以供应链管理为核心，通过物流、信息流与资金流，把客户需求和企业内部的生产及供应商的资源集成在一起，在供应链范围内优化企业资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。ERP库存管理模块包括物资采购、质量检验、库存动态、计划提报和报表查询等功能。ERP通过物资主数据为每一项物资建立库存，根据生产维修任务的需要以及市场供应能力等，通过MRP自动平衡库存，生成物资采购清单，同时确定订货时间，提高计划的时效性，保证供应，并降低成本；另外，ERP库存管理模块能够随物资出入库动态调整库存，精确反映库存信息；通过报表查询，分析库存结构的合理性及存在的问题。

4信息系统在物资管理中的作用

铁路物资需求种类繁杂、专业性强，供应工作计划性强、时效性差，由于信息不畅通，经常出现生产和需求脱节，缺货和积压共存的现象，加强库存管理信息化，可以从以下几方面提高物资管理效率。

1）信息技术的应用，是对物资管理理念、管理模式和管理方法的重新设计，是对物资管理流程的整体优化。

2）通过信息共享，可以有效实现资源整合，优化资源配置，提高不同区域的协同作业能力，有效保证供应。

3）信息技术的应用，可以促进物资作业程序的标准化，规范物资管理工作，提高库存管理质量。

4）随着信息化程度的提高，信息技术的综合应用和物资数据的有效传递，避免重复工作和资源浪费，减少误差，提升物资工作效率。

在铁路物资管理工作中加强信息化建设是现代铁路发展的需要。信息技术在物资管理工作中已经获得了广泛应用，它对于优化库存结构，保障供应，降低成本，提高企业经济效益具有非常重要的意义。

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摘要：通过对“零库存”模式的探讨，结合医院的传统库存管理方式，对比其现实意义与得出更能适应医院现代化发展的，先进、高效的库存管理模式，希望达到降低医院运营成本，确保医疗服务质量和医疗安全，提升医院的核心竞争力的目的。

关键词：零库存；医院；库存管理

一、“零库存”模式发展背景

“零库存”这一概念最早可以追溯到20世纪60年代，日本丰田汽车公司实施的全新的生产模式———“JIT”生产制（JustInTime，即准时生产），具体的管理手段则包括：看板管理、单元化生产等技术，最终在生产过程中，实现原材料和半成品的“零”积压，使得生产效率得到大大地提高，其基本思想是“只在需要的时候，按照需要的量，生产所需的产品”。在医院环境下，为了保障医疗救助活动的正常进行，医疗药品与耗材的库存管理必不可少。但是在保障基本医疗活动的同时，过多的库存则会占用大量资金以及造成人力、物力的浪费，从而增加医院的营运成本。对此，只有科学得对库存进行管理，才可以有效地避免资金占用以及资源浪费，降低医院的成本和风险，增强医院可持续发展。

二、医院传统库存管理方式及其优缺点

（一）传统库存管理方式

绝大多数医院使用传统的库存管理方法，多为“采购-入库-存储-领用出库”模式，一般涉及到药剂科、设备科等科室，这些科室有相应人员定期清点物资数量，将需要补充的物资，依照使用频率、使用量及有效期等指标，有计划的拟定清单报给采购人员进行采购，然后由库管进行入库检查办理相关入库手续，并分门别类保存。待售物资通过销售系统直接进行出库，耗材等则由使用人填写领用单，库管审批、检查，最后领用出库。这种方式需要将各种类别、品牌、规格的药品及耗材都囤积在仓库，以保障临床科室在有需求的时候能够及时为其提供相应的物资。

（二）优势与不足

1.传统库存管理方式的优势。仓库通常会定期检查物资余量，对于余量不足或已领用完的物资会拟定计划采购补货，这样能有效保证仓库里各类药品与医疗器械的品类齐全，能够满足领用部门的需求。仓库一般设在医院大楼内部，药品和医疗器械分门别类保存，领用部门有需求时只需填写相应的领用单，将计划报给仓库，经过出库流程最终由专人送达使用科室。其过程只需简单的审批与库管领取、配送，距离近，耗时短，配送迅速。2.传统库存管理方式的不足。管理人员专业知识相对缺乏，规章制度未落实。目前大多数仓库管理人员对现代化仓库管理知识、规章制度缺乏必要了解。工作中只是进行了基础的记载，对于物资管理中的突发状况不能以专业的方式应对，工作随意性大，难以进行切实有效的管理，严重会导致物资的不合理消耗增大，造成经济损失。信息更新不够及时，存在滞后性。信息系统虽然在存货管理中得到了一定范围的应用，但大多数仅仅能够查询货物的品种、规格、库存量等信息；对物资消耗的时间、空间信息难以及时反馈，现代医院对物资信息化管理已然有更高的需求。盘存管理意识薄弱。按照规定，医院物资应进行定期盘查，一般于每月末进行。对于发生盘盈、盘亏的物资，应及时查明原因，并根据库存物资管理规定，对物资或相应责任人做出适当处理。传统意识中，大多数负责人认为盘存只是财务部门的职责，其他部门几乎不参与。实际上盘存需有出入库管理人员、财务人员、部门负责人等相关人员的参与，才能更加准确、细致得反映库存物资实际情况。

三、“零库存”模式在医院库存中的实际应用

1.掌握医院物资最低储备量与供求信息。医院并非所有物资都具备成熟的'市场条件来实施“零库存”管理，因此，需要将物资依据紧急程度、供货难度、需求量等因素，参考以往情形计算权数按序分类排列，不适合使用“零库存”模式的物资不应盲目加入“零库存”模式管理体系。2.建立科学、合理的“零库存”模式管理系统。借助互联网等手段，尽可能将所有物资的品牌、名称、规格、供应商等相关信息详尽录入系统并定期更新维护。同时对供应商的反馈时长、送货速度、验收合格率等指标也应进行记载。对于不能满足临床需求的物资进行重点分析，重新决定该类产品是否继续采用这种模式，对于不能达到采购需求的供应商提出整改或适当舍弃。3.资质好的供应商是“零库存”模式实施的重要前提。这一模式的实质是将库存物资的存货压力转嫁给供应商，对供应商的选择除了要考虑配送物资的质量是否合格，是否能保证充足的供货，还要考虑其配送是否能满足对供货时间的需求。一旦符合要求，下一步就是就“零库存”模式需求与供应商充分沟通并形成书面合同，提供法律层面的保障。在能力范围内尽可能扩大供应商的选择数量，可供选择的供应商越多，市场竞争越激烈，服务水平就会越成熟，遇到突发状况时也能有更多的选择。4.“零库存”模式运行需要各部门的团结协作。采购人员的采购时间将变为不定时、有需求时采购，采购频率会大大降低，工作量会随着具体医疗环境的变化而变化；过去使用人直接在库房领用或医院配送人员配送，中间运输环节省时，转嫁给供货商送货，使用部门不可避免需经历更长的等待时间；库管人员需要去各使用部门进行现场验收，办理相关入库出库手续，改变了工作流程。因而，各环节的人员要适应新的库存管理模式的变化，全力配合，充分估计新的管理体系带来的影响，做出科学、合理的人员培训与调整。

四、“零库存”模式的现实意义与不足

“零库存”模式是个相对的概念，并不是指完全没有库存，而是通过对库存进行控制与管理，使库存数量趋近于“零”，并非绝对为零。其中，用于急救的药品，市场供应紧张的物资，或是政策上有要求的物资等，仍旧需要适量储备。这一概念建立在能完全保障临床需求之上，是通过各种现代化管理途径将供货商物资信息与医院实时需求相结合，以实现医院库存合理、科学管理的一种模式。

（一）“零库存”模式的优越性

1.减少库存，降低存货资金的占用量。传统的存货管理方法容易导致大部分流动资金被物资占用。而在“零库存”模式下，物资种类、库存量大幅度减少，节省空间，其占用的资金也降到了最低，有效降低了采购与存储成本，节约了资金，可以将资金应用到其他项目，增加使用率，提高经济效益。2.能够降低物资的存储成本与管理费用。依据传统管理药品及耗材的方法，仓库中需留有相当数量的存货以备不时之需，此时需要耗费水电等仓库成本、日常消耗及人员成本。在“零库存”模式下，存货占用空间大大减少，管理人员也能相应减少，极大降低了库存管理成本。3.物资损耗情况得到极大改善。传统库存管理方法中库存物资需要专人专业保管，由于不同物资所需存放环境不同，部分物资存在易碎易燃等特殊情况，物资周转慢的情况下容易发生物资过期、变质或跌价损失，此时需要耗时耗力对其进行退换、作减值准备等相应处理。在“零库存”模式下，由于库存物资减少，发生此类情况的频率也大大降低，对为数不多的物资进行管理，能极大提高管理的精准性，降低事故率。4.更好管理物资质量，规避风险。由于“零库存”模式下库存物资数量极少，其保管过程更加精细化，更好保证了质量；且药品与耗材品种、有效期等周转速度快，能够及时更新，一定程度上避免了因市场变化带来的风险，物资质量得到极大的保障。

（二）“零库存”模式可能存在的不足

1.对信息系统要求高。考虑到药品与医用耗材的特殊性，实施“零库存”模式必须确保物资能及时、安全的供应。物资的采购及出入库需要计算机进行科学的整理，物资名称品类需条理清晰，能依照市场变动第一时间更新所有物资情况，随时提供最新信息。同时需要让临床科室、物资管理部门与供应商之间保持沟通的顺畅与高效，不因信息系统的漏洞或故障而延误患者的病情。2.要求各部门配合默契。“零库存”模式下，供应商、仓库、临床科室任一环节对接失误，都会造成药品缺乏、医疗耗材缺乏的情况，为仓库管理工作造成了负面影响，更为临床工作带来了巨大隐患。此时要求各方人员充分发挥主观能动性，合理、有序地沟通协作，保障供应链不断裂，不对患者造成影响。3.存在信息共享风险。医院环境下大多使用内网，部分环境下的部分场合才会使用外网，主要是为了保证医院内部信息的安全性。大数据时代催生的“信息共享”，一方面有助于人能根据突发状况临时调整计划，提高供应链管理的效率；另一方面，在人们享受其便利的同时，受到内部网络被攻击，内部信息被窃取的威胁。这种信息风险在医院环境下尤为致命。

结论

“零库存”模式属于一种特殊的管理学概念，该模式的运用需要具体考察医院的实际情况，不能盲目全盘变动。只有在研究过后，各方面条件成熟的情况下，由点及面逐步推行，有效提升医院库存管理水平，整合资源，促进医院合理、科学、健康发展，通过内部管理水平的提升，完善工作，更好服务患者。

参考文献：

[1]浅谈医用耗材的“零库存”管理[J].王红宇,钱志凤.西南国防医药.20xx(05)

[2]论医院高值耗材的科学管理[J].郝梅,闫华,刘帆.中国医学装备.20xx(05)

[3]医疗耗材管理对医院成本控制的优化探讨[J].苏波.中国医疗器械信息.20xx(15)

[4]医院医疗耗材管理的现状与对策探讨[J].冯丽娟.行政事业资产与财务.20xx(28)

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摘要：据国家统计年鉴统计数据表示，近年来我国固定资产投资金额呈现出上升趋势。20xx年社会固定资产投资是4446 18亿元，20xx年是512021亿元，20xx年是56 20xx亿元，20xx年是6 06 46 6亿元。在巨额固定资产投资的同时，必然会有大量物资入库、出库。所以，在面对大量库存管理工作时，应做到库存管理的科学规划和决策，就此更好地满足企业生产与运营需求。本文从库存管理重要性分析入手，并详细阐述了当前库存管理创新要点。

关键词：库存管理方法

前言：就当前的现状来看，库存管理工作的展开受机构设置不合理、物资需求预测不准确等众多因素的影响，表现出库存管理效率低下的问题。为此，为了更好的迎合当代企业的可持续发展，应做好库存管理的创新工作。即引入ERP物资管理系统等，对企业库存进行智能化管理，由此提升整体库存管理效率，满足企业物资使用需求。以下就是对企业运营中库存管理难点等相关问题的详细阐述，望其能为当前库存管理方法的不断革新提供有利参考。

一、库存管理重要性

库存管理，是指在保证施工和生产正常进行的前提下，对一定数量的工程物资、材料储备、备品备件实施管理的工作事项。其工作的开展是建立在牺牲现金代价基础上进行的，因而，若库存结构不合理或者储备量大，占用流动资金较多，那么将引起资金占用成本增加的问题，甚至会增加无效的.仓储面积[1]。为此，在企业运营期间，应深刻意识到库存管理工作的重要性。

二、库存管理中存在的问题

就当前的现状来看，库存管理工作存在的问题主要体现在以下几个方面：

第一，生产计划频繁更换。例如，一些电子制造企业在库存管理中，原本依据生产计划制定了JIT、CRP、VMI等供货内容，但因生产计划变更，且未及时通知采购员计划变更内容，造成采购员仍然按照原有计划将送货计划发送给供应商，最终引起库存多余、库存缺失现象。即生产计划与采购计划是相互制约的，所以，若生产计划频繁变更，将在一定程度上影响库存管理效果；

第二，机构设置不合理。即在部分企业库存管理工作实施期间，受机构设置不合理因素的影响，促就生产部门和采购部门各自独立存在，继而在“各做各的”工作氛围中，没有办法判断是采购计划未依据生产计划，还是生产计划未依据采购计划，且一旦发生问题，生产部门和采购部门间会相互指责，最终影响供货商出货效率；

第三，物资需求预测不准确。即SMI和CRP订货流程中明确规定，制造企业在物资采购期间，必须提前给供应商发送物资需求预测信息，让供应商备货。但若市场环境发生变化，客户订单量减少，那么将造成物资需求预测错误，引起多余库存管理问题[2]。

从以上的分析中即可看出，生产计划频繁变更、机构设置不合理、物资需求预测不准确是库存管理存在的主要问题，而导致此问题发生的原因主要归咎于传统库存管理方法滞后，所以，应创新库存管理模式。

三、库存管理模式创新

基于传统库存管理方法机构设置不合理等的基础上，为了打造良好的库存管理管理环境，高效性管理企业工程物资、材料储备、备品备件等等，应创新企业库存管理方法。

首先，在企业库存管理工作中，可充分利用信息技术手段，创建企业资源计划库存管理模式。即ERP库存管理。同时，在库存管理期间，借助MRP和MRPⅡ，完善ERP系统，并以供应链管理思想为导向，将物流、资金流、信息流等融入到库存管理系统中，且系统化整理企业生产和供应商的相关资料，最终实现对企业供应链上采购、库存、生产制造、客户服务等业务流程的科学管理。此外，基于ERP物资管理系统构建的基础上，应注重结合企业发展需求，将ERP分为收货、采购、质量检验、发货、库位管理、库存盘点等若干个功能模块。同时，建立所有物资库存，就此实时反馈客户需求信息、采购订单信息，并自动生成物资采购计划，让采购员可将物资采购数据准确传达给供应商，由供应商为企业生产提供所需物资，满足企业正常生产需求[3]。即ERP环境下的库存管理，具备资本占用少、物资计划准确、信息共享实时性等特点，所以，可改善传统库存管理工作中呈现出的问题，达到最佳的库存管理效果。

其次，在库存管理创新过程中，也应注重采取供应链环境下的库存管理方法。即实现供应链上企业的无缝连接，而后，展开库存管理行为，避免供应链间高库存问题的凸显。但在供应链下库存管理模式应用过程中，应科学选择JIT、供应商管理库存、联合管理库存等库存管理方法。其中，JIT下的库存管理模式，需借助集成化技术手段，整合SCM、ERP、CRM、供应链管理、企业资源计划等等，并让他们无缝对接，组成一个动态的供应链网络，以信息共享形式，实现对企业库存管理中各种资源的优化调整，避免多余库存或者库存缺失等问题的凸显，且在一定程度上降低库存管理成本，满足企业库存管理工作实施要求[4]。

即库存管理方法的创新，有利于克服传统库存管理缺陷，加快库存周转，减少库存采购成本，提高企业竞争力。因此，应强化对其的落实。

结论：综上可知，在生产企业快速发展背景下，库存管理问题逐渐引起了人们关注。而由于传统的库存管理方法逐渐呈现出不合理现象，因此，为了改善库存管理中多余库存或者库存缺货的问题，应创新当前库存管理模式。即在ERPh境下进行库存管理。同时，在库存管理工作开展过程中，充分发挥MRP和MRPⅡ的作用，对物流、信息流、资金流等进行集中管理，就此达到最佳的库存管理效果，且降低多余库存和库存缺货发生概率。

参考文献：

[1]李莹.基于数据采集技术的优化库存管理[J].科技展望，20xx，40（35）：172.

[2]柴锐，黄凤仙.ABC分类法在介入耗材库存管理中的应用[J].中国当代医药，20xx，30（24）：138-140.

[3]张德霞.新建企业库存管理存在问题与控制方案研究[J].东方企业文化，20xx，21（19）：84.

[4]周建礼.风电塔架生产企业的库存管理研究[J].科技传播，20xx，30（22）：46+43.

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摘要：企业管理是保证企业正常运行的基础，可以节约企业资金。物流部门是企业中最重要的一部分，直接影响了企业实际运行状况。良好的物流管理不仅可以减少资金损失，同时还可以提高库存周转率，在一定程度上改善了客户服务水平，提高了企业经营利润，具有很大的应用价值。

关键词：企业物流管理；库存成本控制；方法

物流是改善生产力和劳动力的主要方法，可以降低企业物流成本，已经成为维护市场秩序和客户关系的主要方法。随着社会主义市场的不断变化，物流开始在企业运营中发挥着重要的作用，已经成为我国众多企业关注的热点话题，直接影响企业经营利润，必须及时对其进行分析。

一、物流管理内容及库存成本控制的意义

企业管理的核心就是如何采取有效的方法控制企业资源。销售部门是影响企业利润的直接因素，对企业开源起着决定性作用，同时物流部门也是影响企业节流的主要因素，对企业长期经营和利润管理具有很大影响。

企业物流主要表示企业内部物品的实体流动。物流成本表示进行物流活动时所消耗的物化劳动和活劳动的货币表现。影响企业发展的主要因素就是物流成本始终不能降下来，而且由于管理方式不当，导致企业利润经常受到不良影响，阻碍了企业的正常发展。物流资源是库存管理中所有资源的总称，主要由人力资源、信息资源、管理资源及动力资源组成。

经过分析发现，企业物流管理主要进行以下内容：采购管理、仓储管理、客户服务、采购管理和运输控制等内容，随着经济的发展，目前众多企业都已经实施了一体化物流管理方式，提高了物流管理速度，可以结合各部门协调情况，利用管理各部门经营，制定合理的业绩目标等方式，达到企业整体经营业绩要求，进而实现企业目标。

二、库存成本控制的主要方法

虽然当前很多企业进行物流管理时，都会向“零库存”发展，但是实际实现效果较差，国际上知名企如“沃尔玛”、“海尔”等零售业也都只是接近零库存。因此实施库存成本控制时，必须结合企业实际经营状况，采用科学合理的方式管理并控制库存，在满足企业各项生产和经营活动的基础上，将库存数量降到最低，满足企业经营目的。具体可以从以下两方面做起：

一方面，合理确定库存产品。一般企业经营的产品最少也得几十种，大型企业甚至可以达到上千万种。在如此多的产品中，并不是所有的产品都需要进行库存。因此，企业库存管理的核心就是选择好库存和非库存产品。

另一方面，减少不可用库存数量。虽然绝大多数情况下，企业都必须进行库存，但是并不是所有库存产品都可以随时满足实际经营和生产需求，这些产品在一定时间内都可以不进行使用。不可用库存数量已经成为影响库存成本的主要因素。对于企业而言，途库存、滞留库存和因可交货订单等产生的不交货或不可用库存等，都是影响企业库存成本的主要因素。所以企业库存管理目标应该提高可用库存数量，减少不可用数量。

三、减少不可用库存的主要方法

第一，缩短交货及运输时间。随着较厚和运输时间的'延长，所耗费的费用也会增加。因此，可以缩短供应商到企业实际运输的距离和时间，合理控制运输和经营时间，可以结合产品特性（主要为产品价格、体重）等选择合适的运输方式。交货及运输管理等均会对企业途中库存造成很大影响，所以还要加强管理。从商品实际运输特点分析可知，通常价格高、体积小、重量轻的商品可以选择空运，反之可以采用陆地和海运方式进行运输。在实际应用中，必须经过全面对比后，在结合商品实际特性选择运输方式，在综合考虑运输时间、运费费用等情况后完成运输，实现最优化运输操作，减少不良因素的影响。

第二，缩短运输距离。企业与客户或供应商之间的距离直接影响库存质量，距离越短，交货时间越短，库存量就会减少，进而降低了库存成本。目前很多企业为了减少运输距离都将厂子设置在伤害，主要目的是缩短运输距离，减少供应时间，降低库存。

第三，制定恰当的交货及支付方式。合理的交货和支付方式也是控制库存成本的有效措施。货物离开供应商场地会经过漫长的时间，此过程也包含了付款和交货所消耗的时间，只有确定出合理的交货和支付方式，才能减少不良风险及费用，降低了库存成本。

第四，降低淤滞库存。经过分析发现，强化生产线管理，制定出合理的生产方式，缩短货物在生产运输路线，可以降低商品库存。使用加强产品检测可以减低待检品库存。同时采用一定的商务措施可以减少淤滞留库存等问题发生。

第五，降低预留库存。采用控制订单的整批交货可以降低预留库存，整批交货订单虽然可以降低库存水平，但是给供货方产生了很大压力。因此，企业必须加强控制，在综合考虑各种情况的基础上，向客户制定整批交货，同时，销售部、财务部和客户部门等也要加强沟通和交流，尽量减少因付款、客户延期等不良因素所产生的预留库存问题。

四、库存管理中存在的问题及解决方法分析

（一）库存管理常见问题分析

经过分析发现，当前库存管理主要存在以下几方面问题：第一，目前我国很多企业还没有对库存管理引起重视，很多企业都将企业经营核心放在提高销售量和扩大产业规模上，导致库存管理中存在较多问题。第二，企业没有结合库存实际状况制定合理的管理制度，虽然很多企业已经制定可管理制度规定，但是一直流于形式，不能认真执行。第三，内部管理制度较薄弱。库存管理是企业内容的核心手段，完善的内看内控制度不仅可以及时发现问题，还可以防止舞弊。但是很多企业都没有强化内部控制，一旦内控制度出现问题，就采用罚款或降职等手段进行处理，不能解决根本问题。

（二）强化库存成本控制的主要方法

第一，构建完善的库存管理制度。制度是约束企业员工行为，也促进企业全面发展的主要方式，企业库存制度的建立，必须结合企业实际运营情况实施，并随着企业今后的发展不断完善，可以采用库存归口分级管理责任制等实施库存管理。制定管理指标时，可以结合企业以往出现的问题及企业库存资金计划，加强企业职能部门管理。例如，各种材料物资等均进行一体化管理，半成品及产品由生产部门管理，各归口部门主要负责库存资金定额和管理方法。之后还要结合企业情况，分级下发要求，将管理要求和目标下发给各级单位，实施库存分级管理。

第二，完善内部控制，深入落实制度。（1）积极做好岗位分工控制。首先，必须建立库存业务岗位责任制，明确各部门职责权限，保证库存业务相互独立、相互制约，强化采购、验收和付款控制；库存处理审批、审批与执行等都必须加强控制。其次，授权批准控制：明确库存业务批准方式、程序和相应的责任，不能跨权审批；确定经办人员的权职范围及工作要求，及时处理不良情况，并积极向上级报道；禁止未授权机构或人员私自办理库存业务。此外还要制定合理的业务流程，强化入库、仓储的保管，积极做好相应记录并凭证保管。

结束语

库存成本是企业物流管理的主要环节，对企业的长期稳定发展具有很大意义。本文主要结合企业库存成本控制现状，针对性的提出了一些控制措施。同时还制定了企业物流管理方法，希望可以给相关研究人员提供借鉴，促进企业的长期经营和发展。

参考文献

[1]戴君艳.电子商务企业物流成本管理与控制研究[J].安徽财经大学，20xx，（02）.

[2]杨头平.企业物流系统成本分析与控制优化研究[J].华中科技大学，20xx，（11）.

[3]张平.汽车制造企业物流成本控制策略研究[J].武汉理工大学，20xx，（03）.

[4]官民鹏.企业物流成本的控制与管理[J].昆明理工大学，20xx，（03）.

[5]韩箫宇.汽车生产企业的物流成本管理及优化控制[J].西南交通大学，20xx，（05）.

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为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程

进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的`形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

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一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的.一切经费支出都由校长

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

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为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的`日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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物业公司固定资产采购、保管使用管理制度

第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。

第二条固定资产购买的申报、审批

1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

第三条固定资产的管理

1、固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。

3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。

4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。

第四条责任

1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。

2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的.资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。

第五条采购

1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。

3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。

4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

第六条低值易耗品的采购

1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。

2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。

第七条物品报修、报废管理程序

1、报修：

报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。

2、报废：

报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。

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成立幼儿园财产审核领导小组，具体负责开展工作。

一、购物审批：

1.申购固定资产，经领导班子或园务委员研究，制订购置计划，园长审查批准。

2.低值易耗学习或日常用品，由个人、班组申请、填写领购物登记表，班组部门审核，园长审批。

二、购物制度：

由总务、事务及指定人员了解物品要求，经过认真仔细的市场调查，货比三家，认可后方能购买。

三、财产入帐登记：

物品购置后由总务或管理员验收，并登记入帐，专人保管。

四、领物登记：

1.领物以节约为原则，杜绝浪费现象。

2.手续完备，在规定时间内领取。(领物登记、班组长签名、每周三交单，一、五领取)

3.领取低值易耗品，在领物登记本上登记签字。

五、借物登记：

1.幼儿园的一切财产设备未经领导批准和管理员同意，不得任意外借或擅自拆毁。

2.因工作需要借用者，经领导同意到总务处输借用手续，并交纳一定押金，手续完备方可借用。如有损坏或遗失，借用者负责修理或照价赔偿。

3.文娱、电教设备专人负责保管，但不得以分散保管为名各人使用。

4.各室使用的固定资产由总务登记张贴，各室负责人核对后签字并负责保管。

5.登记后的固定资产如因调整更换，由总务重新登记。

6.因工作变动者，经财产审核小组审核后，方可办理财物移交手续。

六、财产报废：

幼儿园固定资产确因丧失效能和无法修理，经财产审核领导小组审核后及时办理报损手续。

七、奖赔制度：

1.随时检查财产使用情况，发现损坏，及时修理。每学期末自查，审核小组进行检查。

2.对全园教职工及幼儿进行爱护公物的教育，坚持教育与奖惩相结合的原则。

3.财产保管情况与年度考核成绩挂钩。

4、.人为造成财产损坏，由本人填写报损单，经财产审核小组核实后，视损坏程度酌情作出赔偿处理，赔偿物品金额的'60%~20%

5.自然损坏物品也需办理报损手续。

八、定期盘点、维修制度：

1.由总务、医务、财务对固定财产每学期盘点一次，办公用品及其他财产每学期盘点二次。

2.总务处全面负责对财产的定期检查和维修工作。

3.每学期末由各室负责人对财产进行自查，并将结果报总务处。

4.寒暑假期间，总务处会同有关人员做好财产维修、储藏和护园工作。

5.对房舍、供电线路、开关、通讯设备、上下水道堵塞、班级用品和大型玩具等要经常检查及维修，防止倒塌、失火、触电、阻塞、爆炸及钉、钩、刺、拉等事故发生。

九、贵重物品和危险品专人保管制度：

1.幼儿园贵重物由专人保管，单位开清单，交园、总务各一份，学年末盘点园产，并检查记录。

2.危险用品如消毒药水等由医务室按规定负责保管，学期末自查，学年末配合总务处一起检查、记录。

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第一章总则

第一条为了进一步加强学校固定资产管理，防止固定资产流失，提高投资效益，根据国有资产管理办法和财务管理的有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条学校固定资产是学校国有资产的重要组成部分，是保证教学、科研、行政等工作正常进行的重要物资基础，对固定资产的管理和使用，必须贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则。要健全计划、采购、验收、维修、保养等各项管理制度，使固定资产经常保持完好、可用状态，防止固定资产流失，促进其保值增值。

第二章固定资产分类、范围和作价

第三条固定资产按其性质分为房屋及建筑物；土地及植物；仪器仪表；机电设备；电子设备；印刷机械；卫生医疗器械；文体设备；标本模型；文物和陈列品；图书；工具、量具和器皿；家俱；行政办公设备；被服装具；牲畜等十六类。

第四条符合下列条件的应列为固定资产的具体范围：

㈠单价在500元以上，耐用期在一年以上，并能在原有状态下独立使用的教学、科研、行政办公、生活后勤物资设备；

㈡永久性的房屋、道路及其它建筑物；

㈢土地；

㈣家俱、图书资料；

㈤无偿调入或赠送给学校符合上述条件的物品；

㈥特殊需要且单价500元以上被服装具。

第五条下列资产不论价值大小，均不列为固定资产：

㈠临时简易房屋、临时建筑物，如工棚、临时厕所、岗亭、简易人行道、刺丝围墙等；

㈡替换性资产。如轮胎、投影机灯泡等（该项中属于成套中原已配套的仍作为固定资产完整的组成部分，其价值计入成套设备价值之内，替换时可分别不同情况按维修或消耗对待）。

第六条新添固定资产的安装费，应计入新添固定资产总值内，基本建设投资或独立核算的校办企业新添固定资产运杂费，计入新添固定资产总值内，其它则不计入。

第七条有下列情况之一者，应增减固定资产原值：

㈠原有固定资产因改制而提高质量或扩大功能而增加附件，按实际开支增加其原值；

㈡成套设备因损坏或其它原因拆除其中一部分时，应减少其原值；

㈢已列入固定资产的房屋和建筑物，扩建、改建或部分拆除，应分别增减其原值。

第八条固定资产原值的增减，应按规定的程序办理记帐手续，以保证帐帐、帐卡及帐物相符。

第三章固定资产管理体制、职责及队伍

第九条学校固定资产的管理和使用，实行统一领导，分口分级管理和管用结合的二级管理体制。

第十条校产设备管理处为全校固定资产的归口管理部门，全面负责固定资产管理及监督检查工作。建立固定资产总帐、分户帐、明细帐和财产卡片；督促使用单位做好固定资产的验收入帐工作，受理固定资产的调剂、报损、报失、报废、改装、拆除等工作；检查、评估固定资产日常维护情况和使用效益；定期进行固定资产帐、卡、物的核对并及时对固定资产的存量、分布、增减异动情况进行登记；做到帐帐、帐卡及帐物相符。

财务处负责全校固定资产金额的核算。每月由校产设备管理处提供上月固定资产入帐金额与财务处对帐，做到帐帐相符，对出现的差额及时查明原因进行调帐。

院、系（部）、机关处室负责本单位设备、家具使用管理和日常维护工作。各单位对所管理的固定资产每年都要进行清查核对，确保帐帐、帐卡、帐物相符。发现问题要及时向校产设备管理处反映，查明原因，分清责任，妥善处理。

第十一条逐步建立一支数量恰当、思想素质好、业务熟悉的'与学校改革、建设和发展相适应的固定资产管理队伍，努力提高管理人员的业务素质和管理水平；保持管理人员的相对稳定，以保证各项管理措施的落实。

第十二条建立必要的固定资产技术管理制度及管理（保管）人员岗位责任制。各级固定资产管理人员（含兼职），对所管固定资产负有全部责任。管理人员工作调动时，应办好交接手续。

第十三条资产管理部门与使用部门应加强联系，及时了解固定资产使用状况，督促其提高固定资产使用率，充分发挥固定资产效能。

第四章固定资产的验收、管理、维修

第十四条校内所属各单位所添置的固定资产均属于学校财产，必须到校产设备管理处办理验收、登记、建帐手续，凭校产设备管理处出具的固定资产验收单报帐联，到财务部门报帐，否则，将追究当事人和财务人员责任。实行二级核算的单位，所购置的固定资产，也必须到校产设备管理处办理入产手续，其验收单报帐联送交学校财务处，以增加学校固定资产。

㈠房屋、建筑物的验收，由基建部门填写验收移交单，并提交房屋及建筑物平面图、管道电气图等，会同校产设备管理处及使用单位进行验收后，按标的加待摊费用填制房屋、建筑物估价入帐单入帐，待办理决算后，按决算数正式办理房屋建筑入产手续。

㈡仪器设备验收，由采购订货单位（人员）对照实物填写验收单，并通知有关单位进行严格验收，考核是否达到预期目标。大型、精密、贵重仪器设备的验收比照教育部高教司[2000]9号《高等学校仪器设备管理办法》中所规定的方法和程序进行。如发现损坏或质量和数量有问题，应由采购订货部门与厂商联系解决，验收合格后，凭验收单及发票等到校产设备管理处办理固定资产入产手续。

㈢图书、家俱等由使用单位根据其特点进行验收，验收合格后，按规定办理固定资产入产手续。

第十五条利用学校固定资产对外服务及创收必须坚持有偿使用原则，事先到校产设备管理处办理有关手续；非经营性固定资产转经营性固定资产必须提交报告，经主管校长批准后，到校产设备管理处办理有关手续。对金额大且投入企业的资产，需经校长办公会议决定，并作为学校对校办产业的投资。

第十六条大型专用设备在校内要实行资源共享。设备由主要使用单位负责管理，学校拨一定的运行费，教学使用不收费，科研使用适当收费，以弥补运行费用的不足。

第十七条学校逐步增加固定资产更新、改造、维修资金，以确保固定资产的正常使用。固定资产的处置收入，应入专用基金帐，作为更新、改造、维修专用。

第五章固定资产变动

第十八条固定资产使用期满，确已丧失效能的，应作报废处理；由于人为的或自然灾害等原因造成毁损，应作报损处理。申请报废报损的固定资产必须是：经技术鉴定确实无法修复使用的；使用已超过一定的年限的；修复费用超过重新购置费用50％的；技术落后、效益差的；主要零部件无法补充而又年久失修的固定资产。

第十九条由于使用人违反操作规程或保管人保管不善，致使固定资产损坏、丢失，应查明原因，视情节对责任人追究其责任，情节严重的报学校处理。

第二十条固定资产在校内调拨，须填写“固定资产调拨单”，经调出、调入单位保管人和负责人及校产设备管理处负责人签字后，方可作为做帐依据，固定资产调出学校须由使用单位提交报告征得校产设备管理处同意，报主管校长批准（金额大的报校长办公会决定），并办理相关手续，报校产设备管理处冲减固定资产。

第二十一条固定资产在校内借用，由保管、使用单位自行协商解决。校外单位借用，价值在1万元以下的固定资产由校产设备管理处批准，超过1万元的报主管校领导批准，5万元及以上的由校长办公会议决定。

第二十二条学校固定资产的处置权在校产设备管理处，任何单位和个人不得私自处理学校固定资产。

第二十三条本办法由校产设备管理处负责解释。

第二十四条本办法自颁布之日起实施。学校原有文件与本办法不符的，以本办法为准。

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幼儿园资产物品是幼儿园教育教学工作的物质基础和必备条件。为了加强幼儿园资产物品管理，防止国有资产流失，保障幼儿园各项工作的正常开展，根据有关规定，特制定以下制度：

一、由资产管理员对园内资产物品负责管理，分管员为各班班主任及科室负责人。要认真负责，勤俭节约。

二、资产管理员定期检查、维修大型玩具、设备等以保证安全。需大修或报废的另定计划交园长批准。

三、要根据不同财产进行分类管理，建立固定资产、低值耐用品、低值易耗品三本账。

四、领用物品需填写领物单，调离园时，要将个人使用的物品交还幼儿园后方可离园。

五、全园教职工要认真保管和爱护公物，合理使用各种设备、设施。因私事不得借用幼儿园国有资产。

六、幼儿园一切财产、物品的外借必须凭借所在单位财产领导小组签字、借条或单位的介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经分管后勤的'园长同意后借取，并开出门证，门卫保安必须见到领导开具的出门证才能放行；逾期不还者，借出单位有权收取两倍以上，至五倍以下租金。大、精、贵、稀，等仪器设备不得外借。

七、任何部门和个人须往园外携带教学等各类器材物资均须到分管园长处开具证明，再到后勤园长处领取出门证，否则幼儿园门卫有权予以扣留，不得放行。

八、建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产应及时进行合理调配，提高利用率。

九、幼儿园的资产物品每学期核对一次，并由各班班主任及部门负责人在资产登记表上签字。如有损坏，根据情况赔偿或批评教育。

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一、凡是购进价值在500元以上、使用期限在一年以上的物品设备必须经过总务处后勤人员的验收，登记造册，入固定资产帐目。

二、凡是领取物品和借用幼儿园财物，必须登记或填写借条，办领取手续，学期结束交还入库。凡丢失或损坏固定资产者要赔偿。

三、幼儿园各功能室，由幼儿园指派的负责人负责，要管好，用好室内设施（含卫生管理），具体要求按各功能室制度执行。

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四、教室门、窗、桌、椅、黑板、空调要妥善保管好，一般情况下有阳光的天气时，原则上不准开灯，放学或下班一定要关好。

五、各办公室的'办公桌、椅谁使用谁负责，其它常用物品由年级组长负责。

六、幼儿园的设备和高档电器数具及教学场地原则上不外借，要外借需由园长审批。

七、每学期总务处组织人员盘点一次，要使购进和保存帐物相符。

八、每学期结束前一周，对固定资产的数量，质量和设备配件进行全面检查，对于损坏、报废和盘亏的固定资产应在查明原因，分清责任，报经财政部门批准的前提下，及时调帐，未经批准的报废，盘亏损失不得擅自调帐。

九、经管固定资产帐目的账务员、实物保管人员和使用责任人员，调离工作岗位或暂时离职时，必须办理交接手续。

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1.负责仓库各种产成品及配管件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库产成品及管件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。

3.严格把好验收关、按入库要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。

4.合理做好产成及管件进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。

5.配合主管领导对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务及协调客户退货工作。

6.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。

7.仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态

8.定期向主管领导反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、产品过期等问题，按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。

9.配合好销售发货。当接到销售的订货清单，认真做好备货工作，如要及时给客户发货，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。

10.做到每月对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗。

11.做好各种入库产品型号的分类，维护好发货工具，对有些易碎产品有明确的标识、标准的垛码、分层，散装产品放入货架分放好。

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一、在日常工作中：

1.首先注意服装和仪表方面，利落大方。不随便穿与工作不符的衣服鞋帽等。

2.在客户接待方面，要及时给客户倒水，并且及时续杯，给客户一种亲切感，从而促进我公司的销售。

3.文件的整理和归档，把各种合同，文档等进行分明别类并贴好标签，以便于查看，做好报刊、文件等的发放。并协助公司的人员做好资料的收、寄工作。

4.对办公设备和公司产品进行定期的清洁与保养。

5.做好及时接进电话的工作，并转给相应的工作人员。在接电话的时候注意礼貌用语。

6.做好各部门的做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

7.及时完成领导交给的各项任务，不偷懒不拖拉。

8.发布招聘消息，协助各部门主管做好招聘工作。

9.做好文书工作，及时完成领导交给的各乡文稿工作，学习各种写作材料，定期上交公司报表。

二、在仓库管理方面：

仓库管理是一项细致的工作。在有销售人员对服务器的配置进行更改时，及时做好修改工作，并在相应的机器上贴好标签。

在有销售人员出货的时候，严格按照出库单子上面的步骤进行，在以前的工作中就是没有重视这一点，导致自己的工作出现了纰漏。因此在新的一年里，自己在这方面要更加的注意。在完成一单销售之后要及时的对客户的信息进行归档，以方便我们的二次销售和客户的联系，与客户达成一种长期合作的关系，使我们的渠道更加扩大化，多面化。

在向浪潮订购产品之后，及时做好追踪工作，知道货物的动向，及时反映给销售人员或者客户。

做好一星期对库存进行整理和盘点，实际库存和账上库存没有任何偏差，一个月与会计做核对，确保库存的完整和准确无误。

三、客服方面：

做好售后工作，在客户打电话反映机器故障后要及时转给相应的技术人员，第一时间为客户解决好售后工作。在技术人员解决不了的时，要向总部相关技术人员报备。并做好记载工作，快速处理。

加强与客户的沟通和联系，协助技术人员做好售后工作，让客户觉得我司的服务“放心、贴心”，又利于我们的长期合作关系。在以后的工作道路上，自己要做，要学习的还有很多，只有拥有一颗对工作热情的心和一个积极向上的工作态度，才能不断的成长。公司给自己提供了一个很好的工作平台，就要去努力提升自己的工作能力，加强业务水平和自身的修养。踏踏实实的做好工作，为公司做出更大的贡献，实现自我价值！

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一、仓库管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原参考仓库必须根据实际情况和各类原参考的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件参考的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类汇编，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批参考入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1、各类参考的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原参考、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

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仓库是企业物资供应销售体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。同时担负着货物流通管理的多项业务职能。对于仓库管理人员来说，必需做好仓库各项工作计划，同时统筹规划工作任务。分配协调人员的具体工作等责任。

仓管的主要任务是：

保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。

一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础

仓库管理的目的

货物的有序保管;库存实时反馈;

通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持

仓库目前存在几个问题

(1)库管有人员职责范围不明确，提高仓库人员的责任感，明确库管的工作职责和工作范围。

(2)货物未按种类、型号进行有效的分类摆放。般运货物时不太细致，对有些货物应轻拿轻放。

(3)帐的实时性差，货物进入库时未及时登记或登记出入库单每张可能会做几次出入帐，全部完成后才会交给记帐员作帐，这种情况下帐面数据很难反馈实时库存。

(4)货物的摆放规则不明确。对于货物摆放一直没有一个明确的原则，专案成堆摆放的执行也不彻底，出现货物是堆摆放的判断由每个库管自己来决定。

(5) 仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。这样会造成仓库帐面与公司一帐面存在偏差，也会加大工作量。

仓库管理的目标

(1)帐、卡、物一致，达到最基本的保管作用;

(2)实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态;

(3)实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据;仓库能反映出货物的来货周期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。

仓库管理目标实现的基础

(1)仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来;

(2)对仓库相关的数据进行采集，尽量多地将各个相关流程上的数据反馈出来;

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一、成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程

（一）成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

（二）营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。